| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/114
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
142.08 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2018/113
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
62.62 |
KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267,026 01,Dolný Kubín |
kefy na čistenie komínov |
Detail
|
DF2018/112
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
71.30 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2018/111
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2018 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
poplatok za správu Urbisu |
Detail
|
32/2018
(Zmluva)
|
03.05.2018 |
0.00 |
UPSVAR |
Dohoda 18/36/060/164 CHD |
Detail
|
31/2018
(Zmluva)
|
03.05.2018 |
0.00 |
VITAL ASIST, n.o. |
Dohoda o ukončení zmluvy -poskytovanie soc.služby |
Detail
|
30/2018
(Zmluva)
|
27.04.2018 |
4500.00 |
Fond na podporu umenia |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov- folkl. slávnosti |
Detail
|
29/2018
(Zmluva)
|
26.04.2018 |
0.00 |
NATUR-PACK s.r.o |
Dodatok k zmluve č. 42/16. |
Detail
|
28/2018
(Zmluva)
|
24.04.2018 |
742.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
Kúpna zmluva-zariadenie ČOV |
Detail
|
27/2018
(Zmluva)
|
24.04.2018 |
100.00 |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR |
Nájomná zmluva |
Detail
|
Delimitačný protokol
(Zmluva)
|
20.04.2018 |
0.00 |
ZŠ sMŠ |
Delimitačný protokol o odovzdaní pozemkov pod budovou školy a šk. dvora do správy ZŠ s MŠ |
Detail
|
O2018/3/18
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
239.00 |
BM WORK AGENCY, s.r.o., 804,913 38,Soblahov |
Objednávame si u Vás kurz opatrovania pre 1 osobu |
Detail
|
O2018/3/17
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
372.10 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2018/3/9
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
17.86 |
Posuvné brány, s.r.o., Podjavorinskej 1614,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Objednávame si u Vás záslepky na stĺpiky |
Detail
|
O2018/3/8
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
150.00 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás vykonanie servisu na JCB predpokladaná suma |
Detail
|
O2018/3/7
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
408.18 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás tlač brožúry |
Detail
|
O2018/3/6
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
84.64 |
Wurth, s.r.o., Pribylinská 2,83255,Bratislava |
Objednávame si u Vás mazivá a čističe na automobil - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2018/3/5
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
211.68 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás zhotovenie informačných tabúl |
Detail
|
O2018/3/4
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
16.06 |
Fotopak s.r.o., Košická 12,821 09,Bratislava 2 |
Objednávame si u Vás tlač fotografií |
Detail
|
O2018/3/3
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
1285.20 |
NEOMA SK, s.r.o., Rastislavova 3484,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kompozitový osvetľ.stožiar |
Detail
|
O2018/3/2
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
205.00 |
DS BYT Centrum s.r.o., Mierová 1045,059 71,Ľubica |
Objednávame si u Vás interiérové dvere |
Detail
|
O2018/3/16
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
121.63 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
O2018/3/15
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
77.76 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
Objednávame si u Vás PE vrecia |
Detail
|
O2018/3/14
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
39.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Brother HL-1110/1210 |
Detail
|
O2018/3/13
(Objednávka vystavená)
|
17.04.2018 |
80.00 |
Ing. Jozef Vida, Petofího 258/28,936 01,Šahy |
Objednávame si u Vás vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb |
Detail
|