| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
74.25 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Sanácia nelegálnej skládky |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
95.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Výstavba komunitného centra |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
260.70 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
104.40 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a obuv - AČ |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
97.36 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
56.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
329.82 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
porez na optotenie šport. areálu |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
2266.74 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 2/2019 |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
213.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
91.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
467.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn - nájomné byty |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
906.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
99.20 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
60.00 |
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,010 01,Žilina |
poplatok za vydanie potvrdenia o stave účtov |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
299.00 |
TM Sound, s.r.o., Bytčianska 385,010 08,Žilina |
mixažný pult YAMAHA |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
43.19 |
ESAT, s.r.o., Hlavné námestie 62,060 01,Kežmarok |
čerpadlo na naftu - šport. areál |
Detail
|
23/2019
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
0.00 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Učebne pre základnú školu |
Detail
|
22/2019
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
0.00 |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Detail
|
21/2019
(Zmluva)
|
03.04.2019 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Zmluva o dodávke vody 204/127/19Pv |
Detail
|
20/2019
(Zmluva)
|
02.04.2019 |
5000.00 |
DPO SR |
Zmluva 59010 o poskytnutí dotácie |
Detail
|
19/2019
(Zmluva)
|
02.04.2019 |
0.00 |
Slovenský futbalový zväz |
Dodatok č.1 |
Detail
|
18/2019
(Zmluva)
|
02.04.2019 |
0.00 |
UPSVAR |
Dohoda 19/36/§50J/11 |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
514.27 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|