| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/100
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
393.51 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz VOK - 2/2019 |
Detail
|
DF2019/99
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
120.00 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new, Lúčna 43,917 01,Trnava |
ochranné krémy |
Detail
|
DF2019/98
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
126.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz posypového materiálu |
Detail
|
DF2019/97
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
4095.76 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 2/2019 |
Detail
|
DF2019/96
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Detail
|
DF2019/95
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
32.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2019/94
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
296.36 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2019/93
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
0.00 |
EP Energy Trading, Pribinova 25,811 09,Bratislava |
elektr. energia |
Detail
|
DF2019/92
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
správa IS Urbis |
Detail
|
DF2019/91
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
42.21 |
Partner Retail s.r.o., Klincová 37,821 08,Bratislava |
DVD + fotopapier |
Detail
|
DF2019/90
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
1249.00 |
ANIR plus s.r.o., Košická 2D,080 01,Prešov |
mangel ZETINA |
Detail
|
DF2019/89
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
74.25 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Sanácia nelegálnej skládky |
Detail
|
DF2019/88
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
95.00 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Výstavba komunitného centra |
Detail
|
DF2019/87
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2019/86
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2019/85
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
260.70 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
oprava vozidla Škoda Octavia |
Detail
|
DF2019/84
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
104.40 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice a obuv - AČ |
Detail
|
DF2019/83
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
97.36 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2019/82
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
56.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2019/81
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
329.82 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
porez na optotenie šport. areálu |
Detail
|
DF2019/80
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
2266.74 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 2/2019 |
Detail
|
DF2019/79
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
213.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
91.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
467.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn - nájomné byty |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
17.04.2019 |
906.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn |
Detail
|