| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
41/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
30.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
40/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby za obdobie 04/2025 |
Detail
|
39/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
4013.86 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 02/2025 |
Detail
|
38/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
290.28 |
ALARMSECURITY, s.r.o., Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom |
Faktúra za servis, doplnenie poplachového systému narušenia v priestoroch CVČ |
Detail
|
37/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 03/2025 |
Detail
|
36/2025
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2025 |
611.50 |
Ing. Wail Zibak - Hotel Centrál, Námestie Svätej Trojice 3, 927 01 Šaľa |
Faktúra za stravovanie detí v jarnom tábore |
Detail
|
35/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
229.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 03/2025 |
Detail
|
34/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 03/2025 |
Detail
|
33/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
30.55 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov za obdobie od 27.01.2025 do 23.02.2025 |
Detail
|
32/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
55.35 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za výkon činnosti technika BOZP a PO za obdobie 02/2025 |
Detail
|
31/2025
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2025 |
18.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie 02/2025 |
Detail
|
30/2025
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2025 |
723.57 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za všeobecný materiál, čistiace potreby a kancelársky materiál |
Detail
|
10/2025
(Faktúra vystavená)
|
03.03.2025 |
120.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 02/2025, PRÍSTAVBA, Základná umelecká škola - Výuka tanca |
Detail
|
09/2025
(Faktúra vystavená)
|
03.03.2025 |
22.75 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom, Mgr. Ján Klusa, za obdobie 02/2025, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
08/2025
(Faktúra vystavená)
|
03.03.2025 |
13.65 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 02/2025, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
07/2025
(Faktúra vystavená)
|
03.03.2025 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 02/2025, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č.118 - Cvičenie jogy |
Detail
|
06/2025
(Faktúra vystavená)
|
03.03.2025 |
232.90 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 02/2025, VIVA CENTRUM Novéô Zámky, PRÍSTAVBA, a Miestnosť č.118, Tanečné kurzy |
Detail
|
29/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
159.18 |
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa |
Faktúra za poplatok za komunálny odpad za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Detail
|
28/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
4774.85 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01/2025 |
Detail
|
27/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2025 |
131.17 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za paušálny poplatok za kopírovacie zariadenie za obdobie od 21.01.2025 do 22.02.2025 |
Detail
|
26/2025
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušál InetMax - 03/2025 - pripojenie na internet |
Detail
|
25/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2025 |
186.11 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za preplatok za elektrickú energiu za rok 2024 |
Detail
|
24/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2025 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 02/2025 |
Detail
|
23/2025
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2025 |
1.02 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Preplatok plynu - za rok 2024 |
Detail
|
22/2025
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2025 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu software a archiváciu údajov |
Detail
|