| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
25.90 |
LINDSTRőM, s.r.o.,, Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
94.00 |
Zapadoslov.vodaren.spol.,Pázmaňa 4,927 01 Šaľa, Pázmaňa 4 92701 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie júl 2023 |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce, Hollého 34 92705 Šaľa |
Faktúra za inštaláciu SW a archiváciu údajov |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
29.58 |
Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie jún 2023 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
72.00 |
ToHoS, s.r.o.,Dlhá nad Váhom č.204, Murgašova 2 81104 Bratislava |
Faktúra za webhosting a aktualizáciu 20 - mailových adries CVČ Šaľa za 2.štvrťrok za obdobie od 1.04.2023 do 30.06.2023 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
284.71 |
ZSE Energia,a.s, Čulenova 6,816 47 Bratislava, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie jún 2023 |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
63.66 |
Zapadoslov.vodaren.spol.,Pázmaňa 4,927 01 Šaľa, Pázmaňa 4 92701 Šaľa |
Fa za vodné |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
20.39 |
Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie jún 2023 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
7.00 |
Slovenský plyn.priemysel,Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie za júl 2023 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
738.55 |
MENERT-THERM s.r.o.,Hlboká 3,927 01 Šaľa, Hlboká 3 92700 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 06/2023 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
108.00 |
Michal Jobbágy,SAWO consulting,Zahradnícka 231/15, ŠAĽA, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
Faktúra za činnosť technika BOZP a PO za obdobie 06/2023 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
43.76 |
RAABE s.r.o, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Štefáničova 20 81104 Bratislava |
Fa za výchovný program pre pedagogických zamestnancov na šk.rok 2023/2024
|
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.90 |
LINDSTROM,s.r.o,Orešianska 3,917 01 Trnava, Orešianska 3 91701 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie 06/2023 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
79.97 |
Mestský úrad, Nám.Sv.Trojice 7, 927 15 Šaľa, Nám.sv.Trojice 92701 Šaľa |
Faktúra za poplatok na komunálny odpad na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
29.58 |
Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za odbobie za jún 2023 |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
94.00 |
Zapadoslov.vodaren.spol.,Pázmaňa 4,927 01 Šaľa, Pázmaňa 4 92701 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 07/2023 |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
284.71 |
ZSE Energia,a.s, Čulenova 6,816 47 Bratislava, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 06/2023 |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1369.15 |
MENERT-THERM s.r.o.,Hlboká 3,927 01 Šaľa, Hlboká 3 92700 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 06/2023 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
41.30 |
RAABE s.r.o, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Štefáničova 20 81104 Bratislava |
Faktúra za pedagogické diáre na šk.rok 2023/2024 v počte 7 ks |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
20.39 |
Slovak Telecom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
Fa za telefón - pevná linka za obdobie jún 2023 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
7.00 |
Slovenský plyn.priemysel,Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 07/2023 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
54.00 |
Michal Jobbágy,SAWO consulting,Zahradnícka 231/15, ŠAĽA, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
Fa za činnosť technika BOZP a PO za obdobie 06/2023 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
25.90 |
LINDSTROM,s.r.o,Orešianska 3,917 01 Trnava, Orešianska 3 91701 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa |
Detail
|
31/2023
(Faktúra vystavená)
|
14.07.2023 |
68.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom, za obdobie jún 2023, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA, Tanečné krúžky |
Detail
|
30/2023
(Faktúra vystavená)
|
06.07.2023 |
59.85 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom, mesiac jún 2023, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy
|
Detail
|