Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 104
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie 06/2023
Meno partnera LINDSTROM,s.r.o,Orešianska 3,917 01 Trnava
Adresa partnera Orešianska 3 91701 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 25.90
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum vystavenia fakt. 5.7.2023
Dátum splatnosti fakt. 21.7.2023
Dátum uhradenia faktúry 21.7.2023
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 4.7.2023
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť