| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
81/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2025 |
93.18 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za paušálny poplatok - kopírovacie zariadenie - od 22.4.2025 do 22.05.2025 |
Detail
|
80/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2025 |
691.65 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za čistiace potreby, všeobecný materiál a kancelársky materiál |
Detail
|
79/2025
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
31.08 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.04.2025 do 14.05.2025 |
Detail
|
78/2025
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný popĺatok za internetové pripojenie za mesiac 06/2025 - InetMaX - 06/2025 |
Detail
|
77/2025
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2025 |
2217.55 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie apríl 2025 |
Detail
|
76/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
185.73 |
ALARMSECURITY, s.r.o., Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom |
Faktúra za alarm - servis poplachového systému narušenia v priestoroch CVČ |
Detail
|
75/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie za máj 2025 |
Detail
|
74/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
198.64 |
PENS, National Pen, P.O.BOX 1615, Bratislava |
Faktúra za súpravy organizéra poznámok a pier na reprezentačné účely |
Detail
|
73/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
229.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie máj 2025 |
Detail
|
20/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2025 |
152.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 04/2025, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA |
Detail
|
19/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2025 |
27.30 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 04/2025, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č,110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
18/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2025 |
18.20 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 04/2025, Miestnosť č. 110,
Mgr. Béla Kecskés, Vyučovanie angličtiny angličtiny |
Detail
|
17/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2025 |
39.90 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 04/2025, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č. 118 - Cvičenie jogy |
Detail
|
16/2025
(Faktúra vystavená)
|
06.05.2025 |
348.80 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 04/2025, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA a Miestnosť č.118 - Tanečné kurzy |
Detail
|
72/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
233.70 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
Faktúra za prístup na webový portál verejnej správy - ročný prístup |
Detail
|
71/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
55.35 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za zabezpečenie činnosti PO a BOZP za obdobie apríl 2025 |
Detail
|
70/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
30.55 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch budovy Centra voľného času |
Detail
|
69/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
18.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie 04/2025 |
Detail
|
68/2025
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2025 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 05/2025 |
Detail
|
67/2025
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
110.70 |
HAKLNER,s.r.o., Kráľová nad Váhom č.d.150 |
Faktúra za klampiarske práce - výmena časti zvodu - kotlík, koleno |
Detail
|
66/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
140.28 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za paušálny poplatok za kopírovacie zariadenie za obdobie od 22.03.2025 do 22.04.2025 |
Detail
|
65/2025
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2025 |
137.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu SW a archiváciu údajov |
Detail
|
64/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
246.00 |
JUDr. Boris Štanglovič, Jarmočná 2264/3, Šaľa |
Faktúra za služby RPVS |
Detail
|
63/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
30.44 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.03.2025 do 14.04.2025 |
Detail
|
62/2025
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušál - pripojenie na internet - InetMaX - 05/25 |
Detail
|