| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
37/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2023 |
27.30 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie október 2023, Mgr. Béla Kecskés,
Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny pre dospelých |
Detail
|
36/2023
(Faktúra vystavená)
|
10.11.2023 |
345.98 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom, VIVA CENTRUM Nové Zámky,za obdobie október 2023,
Prístavba a Miestnosť č.118, Tanečné kurzy |
Detail
|
35/2023
(Faktúra vystavená)
|
09.11.2023 |
53.20 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom - p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118, za obdobie október 2023, Cvičenie jogy |
Detail
|
34/2023
(Faktúra vystavená)
|
13.10.2023 |
85.50 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom - Základná umelecká škola Šaľa, za obdobie 09/203, PRÍSTAVBA a Miestnosť č.118, Tanečné krúžky |
Detail
|
33/2023
(Faktúra vystavená)
|
05.10.2023 |
26.60 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom - za obdobie 09/2023, p. Ružena Kufárová,
Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
32/2023
(Faktúra vystavená)
|
05.10.2023 |
267.25 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 09/2023, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA a Miestnosť č.118, Tanečné kurzy |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
72.00 |
TOHOS.NET, s.r.o., Dlhá nad Váhom č. 204 |
Faktúra za Webhosting "cvcsala" za obdobie od 1.7.2023 do 30.09.2023 a aktualizácia webového obsahu 20 - e-mailových schránok |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
54.00 |
SAWO, Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Šaľa |
Faktúra za zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO za obdobie september 2023 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
7.00 |
SPP, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie október 2023 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
20.39 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie september 2023 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
16.85 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA,s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava |
Faktúra za publikáciu "Kurz robotiky a programovania" pre záujmový útvar " Digitálne technológie" |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
20.63 |
SLOVAK VENTURES, s.r.o., Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra |
Faktúra za knihu anglického jazyka Projekt Explore 4 na záujmový útvar anglického jazyka |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
70.00 |
Slavomír Prúčny, Československej armády 1020/20, 927 01 Šaľa |
Faktúra za 10 ks - rozlišovacie vesty pre hráčov na záujmový útvar - Florbal |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
25.90 |
LINDSTRőM, s.r.o.,, Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov za obdobie od 14.08.2023 do 10.09.2023 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
266.00 |
Juraj Kopaj - KOHI plus, Čsl. armády 1298, 925 52 Šoporňa |
Faktúra za revíziu posilňovacích zariadení v posilňovni CVČ Šaľa a revízna správa |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2023 |
103.25 |
CBS Slovakia, s.r.o., Bratislava, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný paušál - kopírovacie zariadenie |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
21.60 |
SALAMON IMERNET, Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušál za internetové pripojenia na mesiac október 2023 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2023 |
55.05 |
SLOVAK VENTURES, s.r.o., Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra |
Faktúra za učebnice anglického jazyka na záujmový útvar Anglického jazyka -
Home English: Letś Chat About holiday, Chain Stories and Shower of Question, Projekt Explore 4 Pracovný zošit SK, Projekt Explore 4 Učebnica SK |
Detail
|
155/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
29.00 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.08.2023 do 14.09.2023 |
Detail
|
154/2023
(Faktúra prijatá)
|
18.09.2023 |
94.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s., Pázmaňa 4,Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie september 2023 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2023 |
121.00 |
Jozef Sedlák - HP kontrol, Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa |
Faktúra za kontrolu 6 ks hydrantov a 14 ks hasiacich prístrojov |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2023 |
631.42 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiace potreby |
Detail
|
151/2023
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
738.55 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 08/2023 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
284.71 |
ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava |
Fakúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 09/2023 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
3558.50 |
Ing. Wail Zibak - Hotel Centrál, Nám.sv.Trojice 3, 927 01 Šaľa |
Faktúra za podanú stravu pre deti letných denných aktivít za obdobie 08/2023 |
Detail
|