| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
48/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
48.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA, Tanečné kurzy |
Detail
|
47/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
18.20 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
46/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
18.20 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
45/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
44/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
237.90 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA, Tanečné kurzy |
Detail
|
43/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
96.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA, Výuka tanca |
Detail
|
42/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
31.85 |
Mgr. Ján Klusa, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny pre dospelých |
Detail
|
41/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
31.85 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
40/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
39/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
305.00 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA, tanečné kurzy |
Detail
|
38/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
160.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, ZUŠ Šaľa, PRÍSTAVBA - Výuka tanca |
Detail
|
37/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
22.75 |
Mgr. Ján Klusa, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
36/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
36.40 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č. 110 - Vyučovanie maďarčiny |
Detail
|
35/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
36.40 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č. 110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
34/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
33/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
323.30 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, Tanečné kurzy - PRÍSTAVBA |
Detail
|
185/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
827.80 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 09/2024 |
Detail
|
184/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu software, archivácia údajov |
Detail
|
183/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
135.32 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný poplatok za kopírovacie zariadenie |
Detail
|
182/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
48.00 |
Jozef Kučera - JOSIMINE, SNP 2407/38A, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prevoz tovaru Sereď - Šaľa, CVČ |
Detail
|
181/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za poskytnutie verejnej telekomunikačnej služby , mesačný poplatok InetMax-11/24 |
Detail
|
180/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
4478.65 |
Tomáš Šima - TOŠIPARKET, Jesenského 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za podlahu a príslušenstvo |
Detail
|
179/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
72.00 |
RKa TRADE, s.r.o., Mostová 13, 927 01 Šaľa |
Faktúra za Maco zámok a montáž zámku |
Detail
|
178/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.09.2024 do 14.10.2024 |
Detail
|
177/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
898.80 |
JeRMiX,s.r.o., Hlavná 180/123, 951 93 Topoľčianky |
Faktúra za technickú spoluprácu pri divadelnom predstavení |
Detail
|