| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
99/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2024 |
67.20 |
Juraj Kopaj - KOHI plus, Čs. armády 1298, 925 52 Šoporňa |
Faktúra za 10 ks upínacích pružín na činky do posilňovne CVČ Šaľa |
Detail
|
98/2024
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2024 |
119.50 |
ALARMSECURITY, s.r.o., Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom |
Faktúra za ročný paušál za servis poplachového systému narušenia v priestoroch CVČ Šaľa na obdobie
od 1.07.2024 do 31.06.2025. |
Detail
|
97/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.05.2024 do 14.06.2024 |
Detail
|
96/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
471.60 |
DALI, s.r.o., Šafárikova ul.3187/14C, 924 00 Galanta |
Faktúra za florbalové hokejky na florbalový krúžok |
Detail
|
95/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
269.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 06/2024 |
Detail
|
94/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný poplatok - pripojenie na internet - InetMax - 07/24 |
Detail
|
93/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
366.94 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za všeobecný materiál, čistiace potreby |
Detail
|
92/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06/2024 |
Detail
|
91/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
929.28 |
THEMIS 4 YOU, s.r.o., Helsinská 2635/10, 040 13 Košice |
Faktúra za 510 ks vakov na chrbát s potlačou pre deti letných aktivít 2024 |
Detail
|
24/2024
(Faktúra vystavená)
|
12.06.2024 |
156.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA,
za obdobie 05/2024, Výučba tanca |
Detail
|
90/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2024 |
130.40 |
Zdenko Malcho - LUKY MZ, Staničná 2302/2A, 927 01 Šaľa |
Faktúra za všeobecný materiál na záujmové krúžky |
Detail
|
89/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
19.90 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Šustekova 8, 851 04 Bratislava |
Faktúra za publikáciu "Kurz robotiky a programovania" ( 22 2024 - 23 2024 ) |
Detail
|
88/2024
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2024 |
18.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka, za obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
Detail
|
87/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
54.00 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za zabezpečenie BOZP a PO technika za mesiac máj 2024 |
Detail
|
86/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 06/2024 |
Detail
|
85/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
27.91 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov za obdobie od 22.04.2024 do 19.05.2024 |
Detail
|
84/2024
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2024 |
880.36 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za máj 2024 |
Detail
|
23/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.06.2024 |
9.10 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom, za obdobie 05/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
21/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.06.2024 |
434.73 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom - VIVA CENTRUM Nové Zámky, za obdobie 05/2024, Tanečné kurzy, PRÍSTAVBA a Miestnosť č.118 |
Detail
|
22/2024
(Faktúra vystavená)
|
03.06.2024 |
26.60 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom - p. Ruženka Kufárová, za obdobie 05/2024, Cvičenie jogy |
Detail
|
83/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
80.40 |
Seyfor Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Faktúra za aktualizáciu mzdového programu VEMA |
Detail
|
82/2024
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2024 |
95.45 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za služby - poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia
za obdobie od 21.04.2024 do 21.05.2024 |
Detail
|
81/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2024 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušál - pripojenie na internet, za obdobie 06/2024,
InetMax - 06/2024 |
Detail
|
80/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2024 |
19.90 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Šustekova 8, 851 04 Bratislava |
Faktúra za publikáciu "Kurz robotiky
a programovania" na záujmový útvar
"Počítačové technológie" |
Detail
|
79/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.4.2024 do 14.05.2024
|
Detail
|