| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
29/2025
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2025 |
72.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 06/2025, ZUŠ Šaľa, PRÍSTAVBA, Výuka tanca |
Detail
|
28/2025
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2025 |
4.55 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 06/2025, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
27/2025
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2025 |
33.25 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 06/2025, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č. 118 - Cvičenie jogy |
Detail
|
26/2025
(Faktúra vystavená)
|
01.07.2025 |
298.90 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom - VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA za obdobie 06/2025 - tanečné kurzy |
Detail
|
89/2025
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2025 |
122.48 |
ALARMSECURITY, s.r.o., Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom |
Faktúra za paušálny poplatok za servis poplachového systému budovy CVČ Šaľa |
Detail
|
88/2025
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
835.40 |
DALI, s.r.o., Šafárikova ul.3187/14C, 924 00 Galanta |
Faktúra za športový materiál na florbalový záujmový útvar |
Detail
|
87/2025
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2025 |
106.60 |
DALI, s.r.o., Šafárikova ul.3187/14C, 924 00 Galanta |
Faktúra za športový materiál na florbalový záujmový útvar |
Detail
|
86/2025
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 06/2025 |
Detail
|
85/2025
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
21.81 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevnú linku za obdobie 05/2025 |
Detail
|
84/2025
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
229.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie 06/2025 |
Detail
|
83/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
30.55 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch budovy Centra voľného času Šaľa |
Detail
|
82/2025
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2025 |
55.35 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za zabezpečenie činnosti BOZP a PO za mesiac máj 2025 |
Detail
|
25/2025
(Faktúra vystavená)
|
02.06.2025 |
128.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 05/2025, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA - Výuka tanca |
Detail
|
24/2025
(Faktúra vystavená)
|
02.06.2025 |
9.10 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 05/2025, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny pre dospelých |
Detail
|
23/2025
(Faktúra vystavená)
|
02.06.2025 |
22.75 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za 05/2025, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č. 110 - Vyučovanie angličtiny pre dospelých
|
Detail
|
22/2025
(Faktúra vystavená)
|
02.06.2025 |
39.90 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 05/2025, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118 - Cvičenie jogy |
Detail
|
21/2025
(Faktúra vystavená)
|
02.06.2025 |
329.95 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za mesiac máj 2025, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA a Miestnosť č. 118, tanečné kurzy |
Detail
|
81/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2025 |
93.18 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za paušálny poplatok - kopírovacie zariadenie - od 22.4.2025 do 22.05.2025 |
Detail
|
80/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2025 |
691.65 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za čistiace potreby, všeobecný materiál a kancelársky materiál |
Detail
|
79/2025
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
31.08 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.04.2025 do 14.05.2025 |
Detail
|
78/2025
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný popĺatok za internetové pripojenie za mesiac 06/2025 - InetMaX - 06/2025 |
Detail
|
77/2025
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2025 |
2217.55 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie apríl 2025 |
Detail
|
76/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
185.73 |
ALARMSECURITY, s.r.o., Lipová 8, 925 71 Trnovec nad Váhom |
Faktúra za alarm - servis poplachového systému narušenia v priestoroch CVČ |
Detail
|
75/2025
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2025 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie za máj 2025 |
Detail
|
74/2025
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
198.64 |
PENS, National Pen, P.O.BOX 1615, Bratislava |
Faktúra za súpravy organizéra poznámok a pier na reprezentačné účely |
Detail
|