| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
39.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
89.05 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
94.92 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
160.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
informačný systém URBIS |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
537.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
výmena radiátorov v MŠ |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
1815.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 8/2018 |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
47.06 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
32.50 |
Nomiland, Magnezitárska,040 01,Košice |
materiál pre MŠ |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
76.20 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
15.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
127.20 |
Kominárstvo Ladislav Markech, Komenského 9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kontrola a čistenie komínov KD, MŠ |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
90.00 |
Hydroteam spol. s r. o., Potočná 377,900 84,Báhoň |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
269.28 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
91.40 |
Papírenské zboží Hodovín v.o.s., Plucárna 3919,69501,Hodonín |
Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
46.00 |
Victoria Ag Art, s.r.o., Šancová 41,83104,Bratislava |
Nadácia Pontis - Kultúrna a oddychová zóna |
Detail
|
Objednávka 22/2018
(Objednávka vystavená)
|
24.09.2018 |
380.00 |
Peter Kusenda - Stolárstvo, 913 08 Nová Bošáca 7 |
zhotovenie atypických dverí pre MŠ |
Detail
|
Dodatok č.1
(Zmluva)
|
18.09.2018 |
0.00 |
AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o., Súkenícka 34, 971 01 Prievidza |
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky zo dňa 14.09.2017 |
Detail
|
Dodatok č.2
(Zmluva)
|
05.09.2018 |
160.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
Dodatok č.2 l Licenčnej zmluve č. U1543/2013 |
Detail
|
Objednávka 21/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.09.2018 |
0.00 |
L-servis Lacko, Nám.Slobodu 17/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
oprava plynového kotla v nájomnom byte |
Detail
|
Objednávka 20/2018
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2018 |
1800.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
Objednávka 19/2018
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2018 |
78.00 |
Lumax, s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec |
papierové vrecia dvojvrstvové |
Detail
|