| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
159.60 |
TENDERFOOD a.s., Mlynské Nivy 4963,82105,Bratislava |
Dolnosrnianske noviny |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
146.14 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kotla BD 419/214 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 9/2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
213.36 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
15.20 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
65.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Brother - MŠ |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
231.91 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova,949 01,Nitra |
poistenie majetku (01.10.2018 - 31.12.2018) |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
179.52 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
252.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2018-ENF
(Zmluva)
|
08.10.2018 |
690.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
Triedený zber komunálneho odpadu |
Detail
|
Objednávka 23/2018
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2018 |
0.00 |
Reprogas s.r.o., 916 42, Moravské Lieskové 655 |
výmena regulátora tlaku plynu pre budovu OcÚ |
Detail
|
Zmluva o dielo č.1/2018
(Zmluva)
|
05.10.2018 |
74275.43 |
BTI s.r.o., Lúčna 1011/4, 014 01 Bytča |
Zateplenie objektu Materskej školy |
Detail
|
Objednávka 24/2018
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
0.00 |
B.L.C. Slovakia s.r.o., 916 11 Bzince pod Javorinou 377 |
školenie BOZP a PO + školenie vodičov |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
500.00 |
AC Audit s.r.o., Súkennícka 34,971 01,Prievidza |
audítorské práce za rok 2017 |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
102.70 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
22.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
72.00 |
VIJA - Vido Jaroslav, 91307,Zem.Podhradie 80 |
výkopové práce - cintorín |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
174.11 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba kotla BD 419/234 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
908.39 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
77.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
312.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
365.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
504.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2018 |
78.00 |
LUMAX, s.r.o., Železničná 4745,903 01,Senec |
papierové vrecia |
Detail
|