| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/300
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
386.04 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO 9/2019 |
Detail
|
DF2019/299
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
264.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/298
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
116.51 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/297
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
48.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/296
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
274.50 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/295
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1093.90 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/294
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
154.33 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.10.2019 - 30.11.2019) |
Detail
|
DF2019/293
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1443.36 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 9/2019 |
Detail
|
DF2019/292
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
91.34 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, KD 10/2019 |
Detail
|
DF2019/291
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ 10/2019 |
Detail
|
DF2019/290
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
8.76 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/289
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
130.32 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2019/288
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
552.00 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (27.09.2019) |
Detail
|
DF2019/287
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
218.15 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 420/131 |
Detail
|
DF2019/286
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
199.20 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu (25.09.2019) - 5,29 t |
Detail
|
DF2019/285
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1698.40 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 10/2019 |
Detail
|
DF2019/284
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1145.06 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava bezpečnostného zariadenia na OcÚ |
Detail
|
DF2019/283
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
32.16 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
mesačná údržba dát 9/2019 |
Detail
|
DF2019/282
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
1006.21 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
bezpečnostná brána |
Detail
|
DF2019/281
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2019/280
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
19127.44 |
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2,03852,Sučany |
"Výstavba multifunkčného ihriska" - Zmluva o dielo |
Detail
|
DF2019/279
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
31.87 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,82109,Bratislava |
spotrebný materiál pre OcÚ |
Detail
|
DF2019/278
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2019/277
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
321.10 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servis a údržba plyn. kotla v BD 419/114, 420/133 |
Detail
|
DF2019/276
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2019 |
331.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD (16.09.2019) |
Detail
|