| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/80
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
49.38 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/79
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
100.39 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace potreby MŠ |
Detail
|
DF2013/78
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
69.97 |
Maquita, s r.o., Bakalárska 2,97101,Prievidza |
Maqita, s.r.o. - učebné pomôcky |
Detail
|
DF2013/77
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
36.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/76
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/75
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
160.32 |
Pavel Zatroch- RENA, Ul. Martinku 113,03301,Liptovský Hrádok |
PAVEL ZATROCH - RENA- školské potreby |
Detail
|
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.60 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS, a.s. - materiál KP |
Detail
|
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
225.80 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - kontajner na hračky |
Detail
|
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
131.60 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND - puzzle |
Detail
|
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
17.68 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
Slovenská pošta - predplatné |
Detail
|
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
148.66 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - pracv. obuv, oblečenie ŠJ |
Detail
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
99.48 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.36 |
IRIS - vydavateľstvo, tlač, Žitavská 14,82107,Bratislava |
IRIS - stravné lístky |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
38.40 |
Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT, 92541,Kráľov Brod |
CONNECT - výkaz strav. osôb, JUXTA |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
48.28 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
135.24 |
Roľnícke družstvo Hybe, 03231,Hybe č, 693 |
Roľnícke družstvo Hybe - vývoz odpadu |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
75.90 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
Kvačany PAM- spracovanie miezd |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
130.54 |
Pavel Sabaka, 03232,Východná č.687 |
Sabaka- kanalizačná prípojka |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2013 |
38.64 |
RAABE- Bratislava, Bratislava |
RAABE- škola a jej riadenie |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
51.00 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
601.03 |
3H Farby-laky, s.r.o., Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1743/26,03101,Liptovský Mikuláš 1 |
3H Farby-laky |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
23.80 |
KONZUM - Marušiakova, Hybe 342,03231,Hybe |
KONZUM- Marušiaková - prášky na pranie |
Detail
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
1461.16 |
Anna Hat- EUROPOL, 1.Mája 1945,03101,Liptovský Mikuláš |
Anna Hat-EUROPOL- žalúzie |
Detail
|