| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
211.20 |
GAMA MO plus, s.r.o., Hlavná 592,03261,Važec |
GAMA MO - brikety |
Detail
|
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
70.00 |
Stanislav Šroll, Žiarska 636/3,03104,Liptovský Mikuláš |
Stanislav Šroll - prehliadka kotolne |
Detail
|
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
136.81 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čistiaci materiál |
Detail
|
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
1655.84 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Palivo - uhlie |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
10.00 |
DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27,01401,Bytča |
DF Družstvo, s.r.o. - zber biologického odpadu |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
25.56 |
LD centrum, Belanská 537,03301,Lipt. Hrádok |
LD CENTRUM- servis PC |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
274.80 |
PROMYS soft, s.r.o., Staromyjavská 59,90701,Myjava 1 |
PROMYS soft - program KUCHYNA |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
90.41 |
KRUPA KAJO, M.R.Štefanika 2267,02601,Dolný Kubín |
KRUPA KAJO - čisztaci materiál |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
120.00 |
Stanislav Šimunka, Východná 221,03232,Východná |
Šimunka - kontrola komínov |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
113.30 |
KVAČANY PAM, KVAČANY |
KVAČANY PAM |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
47.05 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
122.90 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- nedoplatok el. en. |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
40.24 |
RAABE - obchodné nakladateľstvo, Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
RAABE- MŠ a jej riadenie |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
724.16 |
Palivo-Eugénia Zaťková, Revolučná 426/12,03101,Liptovský Mikuláš |
Palivo - uhlie |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
332.40 |
TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4,05801,Poprad |
TOVIS- oprava komína |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
42.12 |
EL.SERVIS - Peter Jacko, Dr. Mašurku 923,032361,Važec |
EL.SERVIS- oprava práčky |
Detail
|
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2014 |
0.00 |
Stredoslov.energetika a.s, Kpt. Nálepku 16/A,03101,Lipt. Mikuláš |
SSE- preplatok el. en. |
Detail
|
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
40.87 |
Slovak Telecom, T_COM, Námestie slobody 6,81762,Bratislava |
Telefon,internet |
Detail
|
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
141.35 |
VODA Lipt.Mikulaš, 03180,Liptovský Mikuláš |
LVS- nedoplatok |
Detail
|
DF2013/111
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
23.24 |
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie 1747/31,03101,Lipt. Mikuláš |
BOZP zalohy |
Detail
|
DF2013/110
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
120.00 |
Verejnoprospešné služby, 03232,Východná |
VPS Východná - kontajnery |
Detail
|
DF2013/109
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1888.00 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND, s.r.o. -stoličky, stôl |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
1921.56 |
Gastro-glass Tatry s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5,03101,Lipt. Mikuláš |
GASTRO GLASS TATRY, s.r.o. - materiál ŠJ |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
123.30 |
NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11,04013,Košice |
NOMILAND, s.r.o. -učebné pomôcky |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2014 |
153.70 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,01001,Žilina |
EDUCAPLAY - puzzle |
Detail
|