| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2022/78
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
619.82 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2022/77
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2022 |
630.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Údržba komunikácií - zimná za január |
Detail
|
02022/0513/01
(Objednávka vystavená)
|
20.05.2022 |
990.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka |
Objednávame si u Vás búracie práce na kultúrnom dome |
Detail
|
DF 2022/76
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
63.00 |
Petr Čunát, Nezbucká Lúčka 56, 013 24 |
Oprava kotla Baxi v Materskej škole |
Detail
|
DF 2022/75
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2022 |
50.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy a obuv |
Detail
|
DF 2022/74
(Faktúra prijatá)
|
17.05.2022 |
34.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil OU |
Detail
|
DF 2022/73
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
232.20 |
FEREX, s.r.o., , Vodná 23, Nitra |
Dodávka kompostéra MŠ |
Detail
|
DF 2022/72
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
4765.33 |
JP2M Group, s.r.o.,, Kotrčiná Lúčka 43 |
Elektroinštalačné práce KD |
Detail
|
DF 2022/71
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
525.00 |
Michal Jankovský ml., Na Záhumní 233/5, Nededza |
Zimná údržba komunikácií za február 2022 |
Detail
|
DF 2022/70
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
738.00 |
Bins s.r.o.,, Vašinova 61, Nitra |
Dodávka plastových nádob - odpad |
Detail
|
DF 2022/69
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
302.57 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy zamestnanci a dôchodcovia |
Detail
|
DF 2022/68
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
65.00 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Dodávka obedy predškoláci |
Detail
|
DF 2022/67
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
781.05 |
Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza |
Réžia obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2022/66
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
59.76 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2022/65
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1510.61 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Zníženie energetickej náročnosti KD - doplňujúce práce a dodávky |
Detail
|
DF 2022/64
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
14088.77 |
OB-Belstav, s.r.o.,, Olešná 500 |
Rekonštrukcia KD- zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu |
Detail
|
DF 2022/63
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
15.90 |
Enviro ways s.r.o.,, Sidónie Sakalovej 190,30, Bytča |
Zber a evidencia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2022/62
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
193.20 |
Ekotec spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Detail
|
DF 2022/61
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
200.00 |
Ing. Ivan Vančo, Rosina 852, 013 22 Rosina |
Výkon Stavebného dozoru |
Detail
|
DF 2022/60
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby 05/2022 |
Detail
|
Zmluva č. 1422 148
(Zmluva)
|
09.05.2022 |
1400.00 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO |
Detail
|
02022/0421/01
(Objednávka vystavená)
|
28.04.2022 |
590.00 |
BINS - Michal Kuna, Biela 4, 949 01 Nitra |
Odpadová nádoby čiernej farby. |
Detail
|
DF 2022/59
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2022 |
150.00 |
CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, Žilina |
Pracovné odevy MŠ |
Detail
|
DF 2022/58
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
63.30 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody MŠ a ihrisko |
Detail
|
DF 2022/57
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|