| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
30.00 |
LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce |
Fa za servis.služby |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
3.90 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
Fa za IP adresu |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
80.50 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
Fa za tonery |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
76.27 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
FA za EE |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
1798.00 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43,08001,Prešov |
FA za materiál DHZO |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
170.00 |
PhDr. Miroslava Heráková, Čermeľské údolie 1338/9,04001,Košice - mestská časť Sever |
FA za školenie psychickej spôsobilosti DHZO |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
44.96 |
Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava |
FA za mobil |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
240.00 |
T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu |
FA za ročný prístup do mapového portálu |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
126.30 |
AerDos s. r. o., Bodrožská 114/30,07632,Borša |
FA za hadice DHZO |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
1110.55 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68,82107,Bratislava |
FA za servisnú prehliadku IVECO |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
420.00 |
FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26,03608,Martin |
FA za školenie odbornej prípravy |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
164.80 |
PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance |
FA za opravu kosačky |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
31.50 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
FA za tonery |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
2381.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava |
Fa za PLYN |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
124.30 |
Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance |
Fa za materiál |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
41.44 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Fa za telefon |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
295.99 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Fa za EE-VO |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
745.60 |
FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce |
FA za KO |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
434.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
FA za EE |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2023 |
71.45 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
FA za EE - DS |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
434.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Fa za EE |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
738.56 |
FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce |
FA za KO |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
295.99 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
Fa za EE-VO |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
30.00 |
LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce |
FA za servis PC |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2023 |
82.50 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
Fa za tonery |
Detail
|