| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
324.77 |
FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce |
Fa za vývoz velkokap..kontajnera |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
86.40 |
FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce |
Fa za vrecia na KO |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
41.51 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Fa za telefon |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
3.90 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
Fa za IP adresu |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
30.00 |
LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce |
FA za servis PC |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
169.20 |
FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85,07241,Remetské Hámre |
FA za záviny -športový den |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
88.00 |
o. z. Detské dopravné ihrisko Sobrance, Kollárova 998/56,07301,Sobrance |
FA za prenájom kár |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
191.60 |
Iveta Dufincová - MIBA, SNP 447/12,07301,Sobrance |
FA za pivo, kofolu |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
41.44 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Fa za telefon |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
30.00 |
LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce |
Fa za servis počítačov |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
30.00 |
LEKOSS, s.r.o., Štefana Kukuru 154/14,07101,Michalovce |
Fa za servis počítačov |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
3.90 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
FA za IP adresu |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
3.90 |
LEKOS, s.r.o., Nad Laborcom č. 48,Michalovce |
FA za IP adresu |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
94.60 |
MIPA MI, s.r.o., Stavbárov 3,07101,Michalovce |
Fa za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
80.61 |
Farby - laky SK, s.r.o., Tibavská 16,073 01,Sobrance |
Fa za materiál |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
25.00 |
TOMČO LUBOSLAV-RELUT, Tyršova 62,073 01,Sobrance |
Fa za obrus PVC |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
71.76 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,040 01,Košice |
Fa za EE |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
169.60 |
PEMAX, Michalovská 8,07301,Sobrance |
Fa za opravu kosačky |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
2381.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a,810 00,Bratislava |
Fa za plyn |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
757.92 |
FURA s.r.o., SNP 77,044 42,Rozhanovce |
FA za KO |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
295.99 |
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31,04001,Košice-Staré Mesto |
FA za EE - VO |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
44.96 |
Orange Slovensko. a.s., Prievozská 6/A,810 00,Bratislava |
FA za mobil |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
73.20 |
DECENT SC. s.r.o., T.J.Moussona 3635,071 01,Michalovce |
FA za mailovú stránku |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
90.00 |
PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,07101,Michalovce |
FA za funkciu zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
41.44 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10,810 00,Bratislava |
Fa za telefon |
Detail
|