Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
1901003243
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2019 |
10.00 |
SFZ, Bratislava |
TJ popl. |
Detail
|
5501999549
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
46.70 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
orange |
Detail
|
201902
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
295.00 |
Ing. Ľubomír Gonšenica, Banská Bystrica |
vypracovanie smernice na VO |
Detail
|
20190013
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
113.20 |
Vega-soft , Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
20190491
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
36.00 |
NCRC, Revúca |
CO služby 3/19 |
Detail
|
190011
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
330.00 |
Kamenárstvo Gatial, Revúca |
osobná krypta |
Detail
|
1143
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
245.29 |
Drogéria Smoliar, Revúca |
materiál - údržba |
Detail
|
3091914039
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
909.50 |
Doxx, Žilina |
stravné lístky 3/19 |
Detail
|
502019
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
55.27 |
Compact, Rožňava |
kancelársky materiál |
Detail
|
1900234
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
193.20 |
EKOTEC, spol. s.r.o., Bratislava |
kontrola bezpeč. detského ihriska |
Detail
|
201920123
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
97.05 |
Ista Slovakia , Bratislava |
rozúčtovanie 2018-byt č.204 |
Detail
|
1061900554
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
144.00 |
Brantner, Rimavská Sobota |
nájom nádob BRKO 2/2019 |
Detail
|
1061900555
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
3495.77 |
Brantner, Rimavská Sobota |
uskladnenie KO 2/2019 |
Detail
|
190054
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
135.20 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
2019047
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
49.40 |
Pablo Miranda, Revúca |
údržba bytovka č.204 |
Detail
|
7293023840
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
72.12 |
VSE , Košice |
elektrina bytovka č.204 - 2/19 |
Detail
|
8228053120
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
76.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
8226009348
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2019 |
71.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
25.03.2019 |
0.00 |
WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen |
grafické riešenie, výroba a prevádzka diela |
Detail
|
412019
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
124.98 |
Compact, Rožňava |
kancelársky materiál |
Detail
|
7294317012
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
537.68 |
VSE , Revúca |
elektrina VO, obec 2/2019 |
Detail
|
7293023838
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
35.96 |
VSE , Revúca |
elektrina DS 02/2019 |
Detail
|
7294045306
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
261.47 |
VSE , Košice |
elektrina CVČ 02/2019 |
Detail
|
7293023839
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
120.64 |
VSE , Košice |
elektrina zdrav.stredisko 02/2019 |
Detail
|
2512019
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
223.88 |
Jozef Smrhola, Santovka |
menovky na dvere |
Detail
|