Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Lubeník

erb Lubeník 222
04918 Lubeník

IČO: 00328472, DIČ: 2020724695

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 140 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
1061802947
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 2722.54 Brantner, Rimavská sobota zber uloženie KO 9/18 Detail
1042018
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 350.00 VTZ SERVIS, Revúca prehliadka plyn. kotlov OU. PO ZS, CVČ Detail
Dohoda o poskytnutí dotácie.
(Zmluva)
12.11.2018 500.00 Mesto Revúca, Revúca uhradenie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov Detail
Nájomná zmluva č.401
(Zmluva)
07.11.2018 25.00 Paulína Paceková, Lubeník prenájom hrobového miesta Detail
902018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 600.00 Ľ. Dubovec, Turany PO-školenie pilčíkov Detail
2018128
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 1088.16 STROJMONT REVÚCA, s.r.o., Revúca zdrav.stred.vodovod.práce Detail
2290207560
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 49.44 VSE , Košice elektrina TJ 9/18 Detail
2290114960
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 423.26 VSE , Košice elektrina VO, obec 9/18 Detail
2290092853
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 241.31 VSE , Košice elektrina CVC 09/18 Detail
2018284
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 126.64 Mestské služby , Jelšava správc.popl. 9/18 Detail
2124289493
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 107.36 VVS, Košice zrážková voda 9/18 Detail
2302018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 42.00 Ing. Knopp L., Revúca cintorín - oprava ozvučenia Detail
172018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 290.00 Dobšinský Emil, Mokrá Lúka zdrav.stred-oprava omietok, maľovanie Detail
2018201044
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 32.00 Milan Pavko - PM IT, Lubeník internet 9/18 Detail
180155
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 226.40 Ing. Ropeková, Revúca počítač. služby Detail
8217932971
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 71.60 Slovak Telekom, a.s., Bratislava tf obec 9/18 Detail
2018667
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 234.00 Miroslav Petráš, Magnezitovce TJ preprava Detail
20181588
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 36.00 NCRC, Revúca CO služby 9/18 Detail
1134890902
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 163.66 Slovak Telekom, a.s., Bratislava mobilná sieť 9/18 Detail
1201810888
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 109.90 Market 24, Bratislava nerezové misy Detail
2124289997
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 236.27 VVS, Bratislava vodné, stočné byt.č.204-09/18 Detail
18100215
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 181.58 Knopp, Revúca elektromateriál Detail
7299083378
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 1011.00 SPP, a.s., Bratislava plyn bytovka č.204-10/18 Detail
7299083200
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 3216.00 SPP, a.s., Bratislava plyn 10/18 Detail
1801014272
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 268.50 SFZ, Bratislava TJ poplatky Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 140 >> Spolu