Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
6190079
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
21.60 |
NsP, Revúca |
pranie prádla |
Detail
|
2019029
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
180.00 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o., Revúca |
výmena batérií OU |
Detail
|
42197673
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
170.00 |
RNDr. Radomír Babiak, Spišská Stará Ves |
vypracovanie POH Obce Lubeník 2016-2020 |
Detail
|
190558
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
174.00 |
CBS spol, s.r.o., Kynceľová |
aerofoto |
Detail
|
190048
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
113.20 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
1882019
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
232.44 |
Jozef Smrhola, Santovka |
kalendár nástenný list |
Detail
|
2019012
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
364.80 |
Jaroslav Petráš, Chyžné |
výkop kanalizácie - úprava terénu byt.215 |
Detail
|
18028
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
35.00 |
OFZ, Rimavská Sobota |
TJ popl. |
Detail
|
1901001420
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
20.00 |
SFZ, Bratislava |
TJ popl. |
Detail
|
119030024
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
1036.00 |
Autocar , Dolný Kubín |
príves |
Detail
|
20190007
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
15.00 |
Milan Madáč, Revúca |
prezutie traktor |
Detail
|
20190277
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
36.00 |
NCRC, Revúca |
CO služby 2/19 |
Detail
|
2019054
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
212.00 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
AČ odev obuv |
Detail
|
5041800220
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
103.39 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
úplné znenia 2048 - doplatok |
Detail
|
43981101
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
287.18 |
Neonplus, Muráň |
servis VO |
Detail
|
8228095748
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
127.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
mobilná sieť 02/2019 |
Detail
|
2124858522
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
1735.15 |
VVS, a.s., Košice |
vodné stočné 11/2018 - 02/2019 |
Detail
|
212485340
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
96.48 |
VVS, a.s., Košice |
zrážková voda 2/19 |
Detail
|
2019052
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
126.64 |
Mestské služby , Jelšava |
správc.popl. 2/19 |
Detail
|
190036
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
50.40 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
5497420914
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
50.37 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
orange |
Detail
|
1792019
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
52.50 |
Eva Grendelová, Revúca |
upratovanie byt.204 |
Detail
|
8706563618
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
736.00 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn.byt.č.204 03/2019 |
Detail
|
8706562618
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
2244.00 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn obec.priestory 03*19 |
Detail
|
20190079
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2019 |
26.60 |
Topart, Hranovnica |
pečiatka |
Detail
|