Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Lubeník

erb Lubeník 222
04918 Lubeník

IČO: 00328472, DIČ: 2020724695

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 143 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
492018
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 116.00 Mgr. Jankovič, Bratislava právna pomoc 102018 Detail
12302345
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 46.70 Orange Slovensko, a.s., Bratislava orange Detail
18180072
(Faktúra prijatá)
13.11.2018 94.00 Ista Slovakia , Bratislava nákl. na prípravu zúčtov. Detail
Dohoda o poskytnutí dotácie.
(Zmluva)
12.11.2018 500.00 Mesto Revúca, Revúca uhradenie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov Detail
Nájomná zmluva č.401
(Zmluva)
07.11.2018 25.00 Paulína Paceková, Lubeník prenájom hrobového miesta Detail
Dodatok č. 06 k zmluve o dodávke plynu
(Zmluva)
07.11.2018 0.00 SPP, a.s., Bratislava dodatok k zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
02.11.2018 14926.56 JULMEX SK, s.r.o., Rimavská sobota asfaltovanie chodníkov pri ZŠ a chodníka vedľa pošty Detail
12302345
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 46.70 Orange Slovensko, a.s., Bratislava orange Detail
462018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 116.00 Mgr. Jankovič, Revúca právna pomoc 9/18 Detail
7312018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 45.00 Eva Grendelová, Revúca upratovanie byt.204 Detail
1801014272
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 268.50 SFZ, Bratislava TJ poplatky Detail
7299083200
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 3216.00 SPP, a.s., Bratislava plyn 10/18 Detail
7299083378
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 1011.00 SPP, a.s., Bratislava plyn bytovka č.204-10/18 Detail
18100215
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 181.58 Knopp, Revúca elektromateriál Detail
2124289997
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 236.27 VVS, Bratislava vodné, stočné byt.č.204-09/18 Detail
1201810888
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 109.90 Market 24, Bratislava nerezové misy Detail
1134890902
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 163.66 Slovak Telekom, a.s., Bratislava mobilná sieť 9/18 Detail
20181588
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 36.00 NCRC, Revúca CO služby 9/18 Detail
2018667
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 234.00 Miroslav Petráš, Magnezitovce TJ preprava Detail
8217932971
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 71.60 Slovak Telekom, a.s., Bratislava tf obec 9/18 Detail
180155
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 226.40 Ing. Ropeková, Revúca počítač. služby Detail
2018201044
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 32.00 Milan Pavko - PM IT, Lubeník internet 9/18 Detail
172018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 290.00 Dobšinský Emil, Mokrá Lúka zdrav.stred-oprava omietok, maľovanie Detail
2302018
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 42.00 Ing. Knopp L., Revúca cintorín - oprava ozvučenia Detail
2124289493
(Faktúra prijatá)
16.10.2018 107.36 VVS, Košice zrážková voda 9/18 Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 143 >> Spolu