| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFA239/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
656.84 |
Vsl. energetika, Mlynská 31, Košice |
elektrina 09/2022 |
Detail
|
DFA238/2022
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
33.60 |
O2 Slovakia, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telekomunikač. služby 09/2022 |
Detail
|
DFA024/2022 Z
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
cartridge tonerPartner |
Detail
|
DFA236/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
8.00 |
Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
DFA026/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Námestí 14. října 1307/2,, Praha - Smíchov, ČR |
chémia pre 7. roč., pre 9. roč. |
Detail
|
DFA243/2022
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
649.74 |
Veolia Energia, Moldavská cesta 8, Košice |
dodávka tepelnej energie za obd. 09/2022 |
Detail
|
DFA248/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
projektor, dialkový ovládač |
Detail
|
DFA247/2022
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
OBJ130/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
115.20 |
Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 KOŠICE |
náhradná lampa do projektora |
Detail
|
OBJ129/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
19.70 |
Emerex team, s.r.o., Těšínska 204, 735 43 Albrechtice |
diaľkový ovládač Hitachi |
Detail
|
OBJ 128/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
414.73 |
Sport 2000 Košice, s.r.o., Štúrová 16, 040 01 Košice |
hokejky - floorbal, sada loptičiek |
Detail
|
OBJ127/2022
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2022 |
400.99 |
Internet-Handel s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 - Smíchov |
chémia pre 7., 9. ročník |
Detail
|
DFA 237/2022
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
370.00 |
Stredisko služieb škole, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
spracovanie finanč. účtovníctva a PaM za 09/2022 |
Detail
|
OFA011/2022
(Faktúra vystavená)
|
13.10.2022 |
984.25 |
Základná škola K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné , stočné, voda z povrchového odtoku 24.6-31.8.2022 |
Detail
|
DFA244/2022
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2022 |
29.97 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., zámocká 30, 811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD Bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA 230/2022
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
2885.79 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
skutočná spotreba |
Detail
|
OBJ126/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2022 |
29.94 |
Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30,811 01 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
OFA012/2022
(Faktúra vystavená)
|
11.10.2022 |
862.45 |
Školská jedáleň K28, Kežmarská 28, 040 11 Košice |
vodné, stočné , voda z povrchového odtoku 24.6.-31.8.2022 |
Detail
|
DFA023/2022Z
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
7.96 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie |
Detail
|
OBJ125/2022
(Objednávka prijatá)
|
11.10.2022 |
31.00 |
TERRA GRATA, Partizánska cesta 97, 974 01 BB |
CD na ceste pozor, DVD bezpečne na bicykli |
Detail
|
DFA235/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
420.56 |
Iveta Sokolová-OPTIMA, Tokajícka 4, 040 22 Košice |
čierno biele kópie za mesiac 09/2022, farebné kópie za 09/2022 |
Detail
|
DFA 234/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
180.00 |
HITEAM s.r.o., Baška 1203, 040 16 BAŠKA |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
DFA233/2022
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
268.09 |
GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava |
Konica Minolta - prenájom |
Detail
|
OBJ124/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2022 |
15.37 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 44 518 Košice |
výpočet prevádzkových nákladov, strelnica, tanečná škola |
Detail
|