| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
806.40 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
432.35 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za Prestigio Office Pro, TP-link TG-3468 sieť.karta |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
317.40 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za lampu do projektora a monitor LED Philips |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
7479.24 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 3/2014 |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
133.51 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
71.10 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za florbalové čepele |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
200.00 |
PhDr. Andrea Sobotová, 040 01,Košice |
Faktúra za poskytnutie služieb príprava projektu v rámci Schémy malý grantov Nórsky finančný mechanizmus |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
49.78 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
35.33 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz bioodpadu 3/2014 |
Detail
|
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1012.45 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1086.00 |
Rinkovský Milan, 060401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom miestnosti Akadémia pri príležitosti dňa učiteľov 2014 |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz odpadov |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
263.25 |
EuroPro Consulting. k.s., Haburská 29,82101,Bratislava 2 |
Faktúra za služby na pozícií manažér monitoringu 2/2014 |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
639.16 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
720.22 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za školské lavice a stoličky |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
168.29 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tovar podľa výberu |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
97.92 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
149.03 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za technik PO |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za poskytnutie ochrany objektu |
Detail
|
DF2014/78
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
281.52 |
B.P.V. bus,s.r.o., 1093,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na trase Stará Ľubovňa Spišská Nová Ves a späť |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
30.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
Faktúra za účastnícky poplatok na konferenciu učiteľ nie je google |
Detail
|