| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/151
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému |
Detail
|
DF2014/150
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
360.88 |
Cestovná kancelária FIFO, s.r.o., 92101,Piešťany |
FAktúra za ubytovanie, dopravu, stravu, komplex. cestovné....Londýn |
Detail
|
DF2014/149
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
67.60 |
František MICHNA - FM, 06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu tepelného telesa vo vývarovni ŠJ |
Detail
|
DF2014/148
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2014/147
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 5/2014 |
Detail
|
DF2014/146
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
2553.84 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2014/145
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1123.44 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
DF2014/144
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za prevedené práce na výťahoch |
Detail
|
DF2014/143
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
82.48 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2014/142
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
2.02 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za mobilný telefón |
Detail
|
DF2014/141
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/140
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
39.58 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2014/139
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
28.06 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odvoz bioodpadu 5/2014 |
Detail
|
DF2014/138
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
700.55 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné stočné |
Detail
|
DF2014/137
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
246.86 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné stočné |
Detail
|
DF2014/136
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
56.40 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za toaletný papier + utierky |
Detail
|
DF2014/135
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bepečnostný technik |
Detail
|
DF2014/134
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za ochranu objektu |
Detail
|
DF2014/133
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
158.54 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopirky |
Detail
|
DF2014/132
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
83.24 |
EUROTECHNIK-SĽ, s.r.o., Továrenská 22,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zámok GU K +K |
Detail
|
DF2014/131
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom zariadenia - kopirky |
Detail
|
DF2014/130
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
6.79 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za rohož |
Detail
|
DF2014/129
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
46.98 |
Domisoft SK, s.r.o., Komárno |
Faktúra za cd- Potravinový reťazec |
Detail
|
DF2014/128
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
78.00 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív , a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Faktúra za list bianco s vodotlačou |
Detail
|
DF2014/127
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
73.20 |
Sport 4you s.r.o. |
Faktúra za loptičky, rozlišovače |
Detail
|