| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
30/2016
(Zmluva)
|
16.05.2016 |
919.00 |
Gospodarstvo Rolno-Warzywne Adam Górny |
Kúpna zmluva kvety a kríky |
Detail
|
N3
(Zmluva)
|
09.05.2016 |
0.00 |
Nahalka, Weincillerová, Puška, Pušková, Čonková, |
Notárska zápisnica kúpa pozemkov |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
418.31 |
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653,091 01,Stropkov |
tonery |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
18.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA- Penzión Dolinka, 566,05940,Liptovská Teplička |
občerstvenie OcZ 22.4.2016 |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
224.20 |
Marek Zmok, 165,059 18,Kravany |
dovoz dlažby a stavebného materiálu - šport.areál |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
118.12 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
materiál - rekonštrukcia v budove PZ |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
1071.00 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
dlažba a stavebný materiál - športový areál |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
3100.00 |
mArchus, s.r.o., Mirka Nešpora 7,080 01,Prešov |
PD - "Nadstavba MŠ" - 1.platba |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
8745.60 |
JFinterier, s.r.o., Čsl. armády 1296,052 01,Spišská Nová Ves |
zariadenie kancelárie starostu |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
147.76 |
Eurogastrop, s.r.o., Bardejovská,08006,Prešov |
oprava umývačky riadu v kuchyni SD |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
42.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
zimná údržba ciest |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
103.68 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
847.52 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
rezivo - oplotenie šport.areál, lavičky |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
1198.00 |
Interier Tatry, s.r.o., Kežmarská 3524,058 44,Poprad |
dodávka a montáž koberca - kancelária |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
4537.54 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
odvoz KO -3/2016 |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
16.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
poplatok za vyjadrenie k existencii telekom.zariad |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
105.60 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
hydraulický olej do JCB |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
231.84 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - športový areál |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
20.00 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1,065 11,Nová Ľubovňa |
údržba softvéru |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
540.00 |
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 11,Bratislava |
poplatok za plyn. prípojky - IBV Bory |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
50.40 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
96.00 |
INTERPROFIS, s.r.o., Okružná 29,080 01,Prešov |
poradenské služby pri príprave projektov |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
214.20 |
SE Predaj, s. r. o., Mlynské nivy,821 09,Bratislava 2 |
elektr. energia - OcÚ |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
6.00 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01,Bratislava |
poplatok za služby |
Detail
|