| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
223.50 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
183.00 |
LIM PO,s.r.o., Jesenná 1,080 01,Prešov |
reklamné predmety - uterák s fotkou, obal |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
41.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
2144.94 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32,831 03,Bratislava |
Stravné lístky za 3/2016 |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
358.09 |
Marek Čupka - TRANSTAV, Reussová 1151,050 01,Revúca |
kamenivo - parkovisko športový areál |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
94.75 |
STAVMAT - POPRAD, s.r.o., Teplická 4370,058 44,Poprad |
materiál - parkovisko športový areál |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
38.50 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok za zvukový záznam vo verejnom rozhlase |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
120.60 |
CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5,917 01,Trnava |
reklamné predmety - zápisník s perom |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
90.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
nákupné poukážky pre darcov krvi |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
18.00 |
Sinet Telecom s.r.o, Kukučínová 4250,058 01,Poprad |
služby internetovej siete |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
97.92 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
90.24 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
47.04 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar-osob.príjemca |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
920.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
spotreba plynu |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
230.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
spotreba plynu - OcÚ, múzeum |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
900.00 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o., Lipová,082 21,Veľký Šariš |
konzultácie k žiadosti o NFP "Nadstavba MŠ" |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
115.20 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kragujevská,010 01,Žilina |
prenájom stroja - parkovisko/ihrisko šport.areál |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
163.13 |
MIRAD, s.r.o., Bardejovská,080 01,Prešov |
vodoinštalačný materiál - budova OcÚ |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
7.33 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
materiál - rekonštrukcia v budove PZ |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
10.70 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - OcS |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
32.10 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - OcS |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
17.12 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - OcS |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
64.36 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
3.92 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
vodné - OcÚ |
Detail
|
29/2016
(Zmluva)
|
03.05.2016 |
0.00 |
Dôvera |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb |
Detail
|