| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/303
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
208.86 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za plavajúcu podlahu laminatovú s príslušenstvom |
Detail
|
DF2014/302
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
27.22 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz a znehodnotenie bioodpadu 11/2014 |
Detail
|
DF2014/301
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
188.86 |
GAMIsport - jeans, s.r.o. |
Faktúra za volejbalové lopty Mikasa MVA 310 5 ks |
Detail
|
DF2014/300
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 11/20141 |
Detail
|
DF2014/299
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
50.34 |
Topánky E-shop, s.r.o, Bratislava |
Faktúra za zdravotnú obuv podľa výberu |
Detail
|
DF2014/298
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpeč. technik |
Detail
|
DF2014/297
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
22.13 |
T-MOBILE, VAJNORSKA 100/A,83103,BRATISLAVA |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/296
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
42.42 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/295
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
8131.54 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tepelnú energiu |
Detail
|
DF2014/294
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz odpadov |
Detail
|
DF2014/293
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
74.00 |
František Michna - FM, Zimná 67,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu el. škrabky v ŠJ |
Detail
|
DF2014/292
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
146.42 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stoné |
Detail
|
DF2014/291
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
688.54 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2014/290
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
66.00 |
Wolters Kluwer, Oravská 17,82109,Bratislava |
Faktúra za predplatné mesačníka MANAŽMENT školy v praxi |
Detail
|
DF2014/289
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
150.00 |
RELAX-MIX, Stesnák Marián, Letná 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za neónové trubice, štartery |
Detail
|
DF2014/288
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
124.85 |
BYTEX, Tatranská 1,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za drevené lišty 40 ks |
Detail
|
DF2014/287
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
39.24 |
SOFT - GL, s.r.o., Rampová 4,04001,Košice |
Faktúra za ročnú aktualizáciu programu ŠJ4 |
Detail
|
DF2014/286
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
31.92 |
SOFT - GL, s.r.o., Rampová 4,04001,Košice |
Faktúra za objednávanie stravy cez www.eskoly.sk |
Detail
|
DF2014/285
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
166.64 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2014/284
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
198.72 |
KOMENSKY s r.o., Park mládeže 1,04001,Košice |
Faktúra za virtuálnu knižnicu |
Detail
|
DF2014/283
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|
DF2014/282
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrana objektu 12/2014 |
Detail
|
DF2014/280
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za poskytovanie ochrany objektu |
Detail
|
DF2014/279
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
163.67 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2014/278
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
442.34 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
Detail
|