| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/328
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
448.15 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2014/327
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
84.76 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné |
Detail
|
DF2014/326
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
411.28 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za spotrebný materiál podľa výberu |
Detail
|
DF2014/325
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
303.55 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery do tlačiarni podľa výberu |
Detail
|
DF2014/324
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
691.18 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
faktúra za tovar |
Detail
|
DF2014/323
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
3998.35 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Objednávame si u Vás stavebnú úpravu tried, chodieb a soc. zariadení - stavebná úprava PC triedy (VO zo dňa 9.12.2013) |
Detail
|
DF2014/322
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
145.56 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za tlačiareň HP Laser Jet a nabíjačku |
Detail
|
DF2014/321
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
2883.72 |
Kaleta, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za montáž a výspravky dvojkr. dverí |
Detail
|
DF2014/320
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
141.25 |
Sekelsky Rudolf, Stará Ľubovňa |
Faktúra za pokladanie plavajúcej podlahy a lištovanie |
Detail
|
DF2014/319
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2014/318
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1350.53 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
DF2014/317
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
27.80 |
Železiarstvo Blašková-Neupauerová, Hviezdoslavova 4,060 01,Kežmarok |
Faktúra za pracovnú obuv pre upratovačku ZŠ |
Detail
|
DF2014/316
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
211.74 |
Petos.SK, s.r.o.l |
Faktúra za spotrebný materiál |
Detail
|
DF2014/315
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
188.86 |
GAMIsport - jeans, s.r.o. |
Faktúra za volejbalové lopty Mikasa MVA 310 5 ks |
Detail
|
DF2014/314
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
75.00 |
LH-MONT, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu samozatvárača na PVC dvere |
Detail
|
DF2014/313
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
684.43 |
Datacom s r.o, Tomášikova 37,040 01,Košice |
Faktúra za tovar poda potreby data projektor, DDram |
Detail
|
DF2014/312
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za práce na výťahoch |
Detail
|
DF2014/311
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie a odvoz odpadov |
Detail
|
DF2014/310
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
130.78 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Spotrebný tovar podľa výberu |
Detail
|
DF2014/309
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
52.79 |
DELUB, s.r.o., Piešťany |
Faktúra za pracovnú obuv |
Detail
|
DF2014/308
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1181.64 |
REMAR - Miroslav Arendáč, 16,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za práce v počítačovej učebni |
Detail
|
DF2014/307
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 12/2014 |
Detail
|
DF2014/306
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1500.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za práčku a sušičku do ŠJ |
Detail
|
DF2014/305
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
153.00 |
Sport 4you s.r.o. |
Faktúra za florbalové loptičky v počte 20 ks a florbalové brankárske nohavice l ks |
Detail
|
DF2014/304
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
158.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|