| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
96.66 |
Office-gastro s.r.o., Nádražna 1017/30 |
Tonery do tlačiarne Color LaserJet Pro MFP M280nw |
Detail
|
20200120
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
118.40 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
Rozbor vody |
Detail
|
20200119
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
31.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - 07/2020 |
Detail
|
20200118
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
3.48 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o, Plynárenska 7/A 82109 Bratislava |
elektrická energia - vyúčtovanie za 01-06/2020 |
Detail
|
20200117
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia obecných studní - 2ks |
Detail
|
20200116
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Výkon funkcie " zodpovednej osoby " GDPR |
Detail
|
20200115
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnosti technika za 04-06/2020 |
Detail
|
20200114
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
697.80 |
webwx.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice |
Počítač Intel Core i5, i5-9400F |
Detail
|
20200113
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
50.00 |
Komunál - Servis, s.r.o., Hlaavná 3 08001 Prešov |
Dodávka služby ver.obst. na výber dodávateľa el.en. pre odberateľa na nákup elektr.energie |
Detail
|
20200112
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
35.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20200111
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
150.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby súvisiace s vedením účtovníctva |
Detail
|
20200110
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby - vedenie účtovníctva za 05/2020 |
Detail
|
20200109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
189.00 |
VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o., Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou |
Čistenie kanalizácie BD 8B.j. |
Detail
|
20200108
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
350.00 |
EUprojects, s.r.o., Kuzmányho 71 04013 Košice |
Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy |
Detail
|
20200107
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Správa verejného osvetlenia |
Detail
|
06/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Feketeová Alžbeta |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
05/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Kohút Miloš |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
04/2020/8BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Tóthová Eva |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
02/2020/6BJ
(Zmluva)
|
29.06.2020 |
0.00 |
Škerlíková Vlasta |
NÁJOMNÁ ZMLUVA |
Detail
|
20200106
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
165.00 |
Poradca podnikatela s.r.o, Narodna 18 01001 Zilina |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Detail
|
20200105
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
20.00 |
OBEC BENIAKOVCE , Spoločný úrad Beniakovce, Kmeťova 20 04001 Košice |
Spracovanie miezd - 05/2020 |
Detail
|
20200104
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
343.44 |
KOSIT a.s. |
Odvoz - zmesový komunálny odpad |
Detail
|
20200103
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
120.00 |
PETER VARGA, Jazmínová 413/3 04011 Košice |
Vypracovanie rozpočtu pre stavbu : "Stavebná úprava časti obecného úradu" |
Detail
|
20200102
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
109.82 |
GROUPAMA poisťovňa a.s., Miletičová 21 82005 Bratislava |
Poistenie - služobné auto |
Detail
|
20200101
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2020 |
40.27 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistné - Generali poisťovňa, a.s. |
Detail
|