| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
21 /2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
156.80 |
IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
knihy predškoláci |
Detail
|
20/2024ŠJ+MŠ
(Objednávka vystavená)
|
26.03.2024 |
616.80 |
LIA affari s.r.o. , Dlhá nad Váhom 433, 927 05 |
čistiace prostriedky ZŠS + MŠ |
Detail
|
19 /2024
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2024 |
120.00 |
D-IMK s.r.o, Nitrianska 1756/63 |
naloženie, odvoz a uloženie BRO
|
Detail
|
18/2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2024 |
500.00 |
Mária Hirthová - Arakovo production, Rakovo 64 |
environmentálny vzdelávací program
|
Detail
|
10/2024_čítame pre radosť
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
865.23 |
martinus, Gorkého 4, Martin |
knihy - školská knižnica |
Detail
|
10/2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
152.00 |
Dimex-Slovensko s.r.o, Robotnícka 2, Martin |
obrusy PVC |
Detail
|
12/2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
1638.02 |
Benjamín s.r.o, Hradišsťká 766, 687 08 Buchlovice |
dvojhojdačka - školský dvor |
Detail
|
13/2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
1633.02 |
Benjamín s.r.o, Hradišsťká 766, 687 08 Buchlovice |
lezecká stena - školský dvor |
Detail
|
14/2024_predškoláci
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
1103.82 |
Benjamín s.r.o, Hradišsťká 766, 687 08 Buchlovice |
herné prvky - školský dvor |
Detail
|
15/2024_ŠJ
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
128.00 |
Vladimír Plevka _ ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19, Šaľa |
oprava el. rúry |
Detail
|
24/2024_ŠJ
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
327.54 |
metagas s.r.o, Hlavná 681, Šaľa |
prečerpávacie zaradenie - ZŠS |
Detail
|
17/2024
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
300.00 |
BUKO s.r.o, Fr. Kráľa 4, Šaľa |
výrub stromov - školský dvor |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
865.23 |
Martinus, s.r.o, Gorkého 4, 03601 Martin |
Knihy |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
85.50 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 2/2024 podľa servisnej zmluvy č. 2024/2 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
134.86 |
Geniuso, s.r.o, Rudohorská 33 97411 Banská Bystrica |
Knihy |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
656.90 |
Zábavné učení SK s.r.o, Doležalova 15C 82104 Bratislava |
Učebné pomôcky |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
150.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodanie el. energie |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
32.43 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
Za dodanie el. energie - vyúčtovanie 01/2024 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
200.96 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, P.Pázmanya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra, s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
Opravy, servis, a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
150.00 |
Lisza s.r.o, J. Palárika 399/169 92701 Šaľa |
Preprava do divadla |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
2428.07 |
MeT, Kvetná 4 92700 Šaľa |
Za dodávku tepla na UK a TUV |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
65.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 235/19 92701 Šaľa |
Oprava myčky riadu |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|
11/2024
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2024 |
37.00 |
TT energo, Cintorínska 1938/8, Šaľa |
el. trubice |
Detail
|