Zverejnenie dokumentov subjektu
Materská škola, P. J. Šafárika, Šaľa
Ul. P. J. Šafárika 394/2
927 01 Šaľa
IČO: 37863614, DIČ: 2021647276
Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
4/2024P
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
149.60 |
XEPAP spol s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
didaktické pomôcky |
Detail
|
3/2024
(Objednávka vystavená)
|
06.02.2024 |
63.25 |
LIA affari s.r.o. , Dlhá nad Váhom 433, 927 05 |
čistiace prostriedky |
Detail
|
2/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2024 |
41.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o., Budovateľská 543/14 |
prevodníky k int tabuliam |
Detail
|
1/2024
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2024 |
78.00 |
Vladimír Plevka _ ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19, Šaľa |
výmena top.telesa-práčka |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
125.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon technickej služby |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
85.50 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Výkon paušálu 12/2023 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
57.60 |
SOFT GL s.r.o |
Akt. a servis programu ŠJ |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
48.00 |
R.P.M s.r.o |
Vybavenie ŠJ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
1640.66 |
MeT |
Za dodávku tep. energie |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
341.34 |
Xepap, spol. s.r.o |
Výtvarný a kancelársky materiál |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
65.79 |
OXYGENIC s.r.o |
Paráková vložka |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
45.00 |
Ladislav Žitňák |
Deratizácia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
228.44 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Vodné, stočné |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
1696.80 |
MIPOS PC s.r.o |
Notebook Lenovo |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
3873.58 |
IZOSTAP-Kutak Pavel |
Oprava motorického chodníka - predškoláci |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra, s.r.o |
Servis, opravy, a odborné prehliadky výťahu |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
84.06 |
OXYGENIC s.r.o |
Paráková vložka |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
873.95 |
IWON s.r.o |
Materiál na opravu a údržbu MŠ |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
120.70 |
IWON s.r.o |
Materiál na opravu WC |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
56.00 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s |
Za dodávku plynu |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
33.58 |
Slovak Telekom a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
330.80 |
ABCedu, a.s |
Učebné pomôcky, hry |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
332.60 |
ABCedu, a.s |
Učebné pomôcky, hry |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2024 |
751.06 |
BENJAMÍN s.r.o |
učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|