| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
23 /2024
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2024 |
50.00 |
D-IMK s.r.o, Nitrianska 1756/63, Šaľa |
odvoz BRO |
Detail
|
22 /2024i
(Objednávka vystavená)
|
14.04.2024 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o, Svoradova 7/1, Bratislava |
Asc agenda |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
156.80 |
IKAR, a.s, Miletičová 23 82109 Bratislava |
|
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
616.80 |
LIA affari s.r.o, Dlhá nad Váhom 433 92705 Dlhá nad Váhom |
|
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
85.50 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
|
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
500.00 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION, Rakovo 64 03842 Rakovo |
|
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
10.63 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1585.16 |
MeT, Kvetná 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
120.00 |
D-IMK s.r.o, Nitrianska 1756/63 92705 Šaľa |
|
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
150.00 |
ZSE Energia, Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
243.84 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, P.Pázmanya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
300.00 |
BUKO, s.r.o, Fr. kráľa 1862/4 92705 Šaľa |
|
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
48.00 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s, Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
|
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská 9 92700 Šaľa |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
193.20 |
EKOTEC spol.s.r.o, Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
|
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
10.20 |
REVEZ Nitra, s.r.o, Párovská 42 94901 Nitra |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
34.09 |
Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
|
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
33.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
128.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 235/19 92701 Šaľa |
|
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
327.54 |
META-GAS, spol. s.r.o., Puškinova 1529/15 92401 Galanta |
|
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1638.02 |
BENJAMÍN s.r.o, Hradišťská 766 68708 Buchlovice |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1633.02 |
BENJAMÍN s.r.o, Hradišťská 766 68708 Buchlovice |
|
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
1103.82 |
BENJAMÍN s.r.o, Hradišťská 766 68708 Buchlovice |
|
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
89.17 |
Orange Slovensko, a.s, Metodova 8 82108 Bratislava |
|
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2024 |
152.00 |
DIMEX -SLOVESKO,s.r.o, Robotnícka 2 03601 Martin |
|
Detail
|