| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
36.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 8/2016 |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za technik PO, bezpečnostný technik 8/2016 |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
104.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 3. štvrťrok 2016 |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
140.00 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 8-9/2016 |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
1633.98 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Oprava strešných štítov na telocvični ZŠ |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
780.48 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Práce -prekrytie okien v telocvični ZŠ |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
10.80 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Nákup triednych kníh |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 8/2016 |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
1323.40 |
Michal Jedinák, oprava veľkokuch. zariadení, 065 33,Veľký Lipník 8 |
Generálna opravu varných kotlov v ŠJ +montáž zásuviek v sklade |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
254.20 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,85101,Bratislava |
Project 4th Edition DVD- učebné pomôcky |
Detail
|
DF2016/204
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
488.33 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Nákup potreby pre vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
8343.72 |
PALCO IT, s.r.o., Pod komínom 10,080 01,Prešov |
Výmena umelého osvetlenia telocvične za úspornú LED osv. technológiu |
Detail
|
Z178 Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
31.08.2016 |
0.00 |
PALCO IT, s.r.o., Pod kominom 10, prešov |
Dodávka úspornej KLED osvetľovacej technológie pre tekoicvičňu |
Detail
|
DFE2016/163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
365.91 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
493.15 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
353.91 |
TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
96.29 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/159
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
781.52 |
Karol Smrek - Mäso - údeniny, Nám. sv. Mikuláša 17,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/158
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
152.48 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/157
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
58.13 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/156
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
61.02 |
Pekáreň na parii,s.r.o., Jarmočná 1401,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/155
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
37.56 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/154
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
95.63 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/153
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
2.32 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/152
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2016 |
151.36 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice |
Faktúra za potraviny |
Detail
|