| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
63.60 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards, Popradská 1843/72,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup Koberec Zero na gume |
Detail
|
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 10/2016 |
Detail
|
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
112.80 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad |
Nákup lyžice a vidličky ŠJ |
Detail
|
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
143.93 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 9-10/2016 |
Detail
|
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
1942.10 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 9/2016 |
Detail
|
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 9/2016 |
Detail
|
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
89.30 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup OOPP pre ŠJ |
Detail
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
6.00 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Nákup samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
139.94 |
BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo |
Nákup WC olej |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 9/2016 |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
35.36 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 9/2016 |
Detail
|
DF2016/254
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 10/2016 |
Detail
|
DF2016/253
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 9/2016 |
Detail
|
DF2016/252
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
422.03 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Detail
|
DF2016/251
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 9/2016 |
Detail
|
DF2016/250
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za technik PO, bezpečnostný technik 9/2016 |
Detail
|
DF2016/249
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
230.98 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 9/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/248
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
602.99 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 9/2016 |
Detail
|
DF2016/247
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
150.00 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hlavné námestie 3,060 01,Kežmarok |
Nákup knihy na vyučovanie anglického jazyka |
Detail
|
DF2016/246
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
209.00 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
DF2016/245
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
75.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
nákup stravné lístky |
Detail
|
DF2016/244
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
49.80 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup školských potrieb - hmotná núdza |
Detail
|
DF2016/243
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
136.30 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancel.potreby |
Detail
|
DF2016/242
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
38.05 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup farby, štetce, výkresy do ŠKD |
Detail
|
DF2016/241
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
77.08 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za nákup tonerov |
Detail
|