| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 1. štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
1005.00 |
Helena Smandrová G.H.S, Mariánske námestie 9,065 03,Podolínec |
Faktúra za penájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov - 27.3.2017 |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
228.34 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 1- 3/2017 |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
33.20 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup školských potrieb - hmotná núdza |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
212.84 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 2/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
1303.24 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 2/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
708.74 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiace potreby ŠJ |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
166.20 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Oprava elektrickej panvice a umývačky riadu ŠJ |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
30.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za službu zverejnenie dokumentov 2017 |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
0.00 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Opravná FA - Elektrina 1/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
72.47 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Opravná FA - Elektrina 1/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
234.00 |
GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad |
Nákup kancelárske kreslo 2 kusy ŠJ |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 2/2017 |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
42.00 |
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1,81102,Bratislava |
Vyúčbový vzdelávací materiál KOZMIX |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
8155.16 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 2/2017 |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
331.41 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2017 |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
139.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 2-3/17 |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 3/2017 |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
300.00 |
SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 |
Služby na základe Zmluvy o dielo č.9/2017, prvá časť z ceny diela |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2017 ŠJ |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
86.89 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2017 Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
594.04 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2017 Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
61.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2017 ZŠ |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
129.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Prebíjanie kanalizácie krtkom |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
2.50 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Predplatné SPEVNÍČEK |
Detail
|