| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO odpadu ŠJ 3/2017 |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
144.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 3-4/17 |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 4/2017 |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
160.50 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Oprava elektrického kotla ŠJ |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
7120.38 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 3/2017 |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
331.41 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2017 |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
229.73 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby ZŠ |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
16.97 |
zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup všeobecný materiál ŠKD |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
25.00 |
JurisDAT - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8 2,82108,Bratislava |
Predplatné časopis ŠKOLA 2017 |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
177.94 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 3/2017 Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
680.24 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 3/2017 Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
57.85 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 3/2017 ZŠ |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 3/2017 ŠJ |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému 3/2017 |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 4/2017 |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO,bezpečnostný technik 3/2017 |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
98.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE ŠJ |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
35.30 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Opravná FA vodné, stočné 2/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
34.80 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Opravná FA vodné, stočné 1/2017, Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
0.00 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Opravná FA vodné, stočné 2/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
0.00 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Opravná FA vodné, stočné 1/2017, Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
110.00 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby ŠJ |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
257.18 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiace potreby ZŠ |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
205.78 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup farby ZŠ |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby ochrany objektu 3/2017 |
Detail
|