| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
509.71 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ZŠ |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
120.47 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ŠJ |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
1748.90 |
MXM, spol. s r.o., Drienica,083 01,Sabinov |
Faktúra za relaxačný pobyt zamestnancov v Horskom rekreačnom stredisku Drienica |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
61.70 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Faktúra za telefónne služby a prenos telefónneho čisla |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
99.80 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za pracovné odevy pre školníkov Tričko KR, DR, mont. nohavice, bunda, pr. ponožky |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
135.28 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 7-9/2018 |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
33.88 |
LIA affari s.r.o., 927 05,Dlhá nad Váhom |
Objednávame si u Vás 20 ks mriežka do pisoára ClASSIC - lemon/green+poštovné, doručenie |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
539.62 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za jedálne kupóny 130ks/4€ + odplata a popl za doručenie |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
22.40 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 5,82107,Bratislava |
Faktúra za Testovanie 9 - 4ks |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
240.90 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
Fa za učebnice: Prvouka 2- prac. učebnica, interaktívna prvouka, Pr. uče. |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
337.04 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 8/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
60.04 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 8/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
85.28 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 8/2018 |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 9/2018 |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
919.72 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 8/2018 |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
134.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ8/2018 |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
365.70 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za Vás pracovné odevy |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 9/2018 |
Detail
|
Z229 Zmluva o bežnom účte
(Zmluva)
|
11.10.2018 |
7.90 |
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25 |
Zmluva o bežnom účte - projekt Erasmus + |
Detail
|
Z228 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
(Zmluva)
|
27.09.2018 |
0.00 |
Tatranská mliekareň a.s. , Nad traťou 26,06001 Kežmarok |
Školský mliečny program |
Detail
|
Z227 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
18.09.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodatok k zmluve - telefónne služby |
Detail
|
Z226 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
18.09.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Zmluva - telefónne služby |
Detail
|
Z225 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
(Zmluva)
|
10.09.2018 |
0.00 |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa , Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa |
rámcova zmluva - dodávky ovocia Gas Familia |
Detail
|
DFE2018/160
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
18.96 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2018/159
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
658.87 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|