| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2018/83
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
59.98 |
Jaroslav Habovský - Landeria, Železničiarov 38,028 01,Trstená |
Objednávame si u Vás kärcher 6.904 2x41,98 kärcher 6, 295-771,0 2x 18€ |
Detail
|
O2018/82
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
61.70 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova,822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Objednávame si u Vás telefónne služby a prenos telefónneho čisla |
Detail
|
O2018/81
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
99.80 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre školníkov Tričko KR, DR, mont. nohavice, bunda, pr. ponožky |
Detail
|
O2018/80
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
100.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás overenie meradile - ciachový poplatok |
Detail
|
O2018/79
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
92.40 |
Ing. Slavomír Pillár, oprava,predaj a servis váh, 086 22,Kľušov 285 |
Objednávame si u Vás ciachovanie váh |
Detail
|
O2018/78
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
1748.90 |
MXM, spol. s r.o., Drienica,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie 21.9. obedy 63, večera: 55, ubytovanie . 51 osôb 22.9. raňajky 51, obedy 48 osôb |
Detail
|
O2018/77
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
223.00 |
JaS Trans, s.r.o., 065 45,Plavnica |
Objednávame si u Vás prepravu Stará Ľubovňa - Drienica a späť |
Detail
|
O2018/76
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
432.00 |
F.A.M.E., s.r.o.,, Markova 7,85101,Bratislava |
Objednávame si u Vás psychosociálny tréning pre zamestnancov v rámci preventívneho psychologického výcviku |
Detail
|
O2018/75
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
33.88 |
LIA affari s.r.o., 927 05,Dlhá nad Váhom |
Objednávame si u Vás 20 ks mriežka do pisoára ClASSIC - lemon/green+poštovné, doručenie |
Detail
|
O2018/74
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
539.62 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny 130ks/4€ + odplata a popl za doručenie |
Detail
|
O2018/73
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
22.40 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 5,82107,Bratislava |
Objednávame si u Vás Testovanie 9 - 4ks |
Detail
|
O2018/72
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
647.16 |
MOSK, s.r.o., Konštantínova,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás ochranné siete a futbalové siete na multifunkčné ihrisko |
Detail
|
O2018/70
(Objednávka vystavená)
|
25.10.2018 |
1626.00 |
AMH METAL s.r.o., Hniezdne,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás údržbu multif. ihriska výrobu a osadenie ochranných sietí a boč. dvierok |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
434.60 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o., Diaľničná cesta,903 01,Senec |
Faktúra za čistiace hygien prostriedky |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
84.60 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za overenie meradiel - ciachový poplatok |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 82018 |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
117.00 |
Poradca podnikatela, s.r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Faktúra za ročný prístup na portál Verejná správa Slovenskej republiky |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 9/2018 |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
2306.30 |
CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
Faktúra za asfaltovacie práce ihriska na ul. Komenského 8, Stará Ľubovňa |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
179.27 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
1112.09 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 10/2018 |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
647.16 |
MOSK, s.r.o., Konštantínova,080 01,Prešov |
Faktúra za ochranné siete a futbalové siete na multifunkčné ihrisko |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
491.52 |
Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za svietidla IP44LED 21 ks, LED trubica 8 ks, svorky 50 ks |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 10 /2018 |
Detail
|