Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
176
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
228.07 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
3.41 |
Ing. M. Fecík - PRESS, Komenského 2656 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
44.50 |
BALLOONIA, Slavikova 4400/31 70800 Ostrava 8 |
položka 1 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
99.77 |
Š E V T, a.s., Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
990.00 |
K-ten KOVO s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 02355 Vysoká nad Kysucou |
položka 1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
48.00 |
Jozef ŠTUTIKA, Kalinčiakova 1944 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
100.00 |
DIDAKTIS s.r.o., pedag. vydavateľstvo, Hýrošova 4 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
71.28 |
Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., Budovatelská 10 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
259.60 |
PUBLICOM s.r.o., Polnohospodárov 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
161.82 |
XEROX LIMITED, o. z., Einsteinova 23 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
56.58 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
185.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
155.35 |
I V E S, Cs. armády 20 04118 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
465.71 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
1489.91 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
21.88 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
46.00 |
DEMMI, s.r.o., Jesenského 2019/148 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
70.00 |
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, Strojárska 2060/95 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
304.55 |
2 v 1, s. r. o., Budovateľská 38 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
32.78 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
106.92 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
228.59 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
72.20 |
Rotary stone, spol. s r.o., Velické nám. 1172/3 05801 Poprad |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
385.83 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
126.24 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|