Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
407
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
181.45 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
50.34 |
Peter Jelo, Opravy elektrických zariadení, Komenského 2654/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
700.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
624.00 |
Zdenko Langer, Hlavná 145/176 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
338.04 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
2000.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
270.00 |
Projector services s.r.o., Dúhová 6 04442 Rozhanovce |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
2775.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
2000.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
236.03 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
69.95 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
33.48 |
Všemonta, s.r.o. |
položka 1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
819.70 |
Údržbyt, spol. s r.o., Budovateľská 2204 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
830.23 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
1680.00 |
Ján Madár, Veterná 738 09414 Sečovská Polianka |
položka 1 |
Detail
|
392
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
1297.20 |
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o., Cemerianska 50 09303 Vranov nad Toplou |
položka 1 |
Detail
|
391
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
300.00 |
Jozef MILČÁK, Slovenská Volova 133 06722 Ohradzany |
položka 1 |
Detail
|
390
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
325.25 |
Decathlon SK, s.r.o., Ružinov II. 18 292 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
389
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
725.00 |
Vladislav AĽUŠÍK, Kukučínova 2040/1 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
388
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
163.20 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
387
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
205.68 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
386
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
992.58 |
ELI-Ladislav FUNDAK, Komenského 2661 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
385
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
67.33 |
JANÁK, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 70/4 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
384
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
538.01 |
Pavel MUCHA - PELETON, Morovnianska cesta 29/6, 97251 Handlová |
položka 1 |
Detail
|
383
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2017 |
130.50 |
Marcinek - Univerzál s.r.o., Strojárska 102 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|