| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
624.10 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 03/2020 Komenského 6 |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za služby - BOZP 03/2020 |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2020 |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúraza služby ochrany objektu 032020 |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
363.83 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 01-03/2020 |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
32.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží 24.2.-22.3./2020 |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
209.84 |
Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby ŠJ |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
754.26 |
Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
60.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 02/2020 |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
4156.73 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Vyúčtovanie tepelnej energie 13/2019 |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za optický internet 03/2020 |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
76.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za kontrolu výťahov 1.Q 2020 |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
363.70 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadu 02/2020 |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
237.84 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Faktúra za List bianco som štátnym znakom |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom kopírky 3/2020 |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
249.19 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu Komenského 8, 02/2020 |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
1239.73 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu Komenského 6, 02/2020 |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
195.80 |
Jozef Vasiľ, 065 12,Jakubany 652 |
Faktúra za úpravu dosiek |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
76.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 02/2020 a mobilnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za prenájom PbÚ analóg ZŠ, ŠJ 02/2020 |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
85.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 02/2020 |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
3918.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Faktúra za ubytovanie, strava, preprava osôb Škola v prírode |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
10522.01 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 02/2020 |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
36.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom veľkej haly |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
149.44 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 02/2020 Komenského 8 |
Detail
|