| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúraza služby ochrany objektu 042020 |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
90.79 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 04/2020 Komenského 8 |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
817.09 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 04/2020 Komenského 6 |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2020 |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
32.47 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra za prenájom rohoží 23.3.-19.4./2020 |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
30.00 |
Zenit v.o.s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za servis výpočtovej techniky čistenie RAM slotov |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Faktúra za prenájom kopírky 4/2020 |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
390.00 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1,080 01,Prešov |
Faktúra za prístup do databázy testov ALF SK 24 |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
7.56 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 03/2020 |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
87.46 |
Elektro Alica, Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za materiál na údržbu |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
8727.98 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 03/2020 |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
791.00 |
Zuma Elektro Technika Plus, s.r.o., Lidická 700/19,Brno |
Faktúra za Apple MacBook Air |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
120.55 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu Komenského 8, 03/2020 |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za optický internet 04/2020 |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému URBIS 03/2020 |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
73.92 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ, ŠJ 03/2020 a mobilnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za prenájom PbÚ analóg ZŠ, ŠJ 03/2020 |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
1964.40 |
MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A,85103,Bratislava |
Faktúra za projektor EPSON 1ks tabuľa 180x120 keramická biela , držiak na stenu reproduktory+ držiaky , montáž |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
92.83 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadu 03/2020 |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
7.20 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom ŠH 03/2020 |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
555.46 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu Komenského 6, 03/2020 |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
111.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 03/2020 |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
98.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Škola a stravovanie 1.5.2020-30.4.2021 |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
30.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zverejňovanie dokumentov 1/2020-31.12.22020 |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
140.78 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné 03/2020 Komenského 8 |
Detail
|