| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
90
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
23.40 |
Juraj Bičan |
telef.aparat |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
54.00 |
ARES s.r.o. |
R&R |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
965.76 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
lavice a stoličky PC učebna |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
1243.74 |
Infinity System, s.r.o. |
vymena kamier v kam.systeme v zmysle CP |
Detail
|
86
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
256.10 |
Alza.cz a.s. |
pero lenovo |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
216.00 |
Emef green, s.r.o., Nitrianska 70 92705 Šaľa |
orez stromov-obj. riaditeľ |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
145.12 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
material na udrzbu skoly |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
310.80 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
servis idohlad |
Detail
|
84
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2018 |
220.04 |
Ing. Peter Magdalik-PEMA |
pomôcky pre ŠKD |
Detail
|
82
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2018 |
226.80 |
IDOHLAD, s.r.o. |
TP link a montaž switchu |
Detail
|
81
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2018 |
916.40 |
Szaly s.r.o. |
tonery+kanc.potreby |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2018 |
250.02 |
SPEKO s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
BRO |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
977.89 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
80
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
290.00 |
Szaly s.r.o. |
canon MF 249dw |
Detail
|
2018/16
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
270.00 |
Silvia Pápayová |
Dodatok k NZ č. 15/2018 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
paus. pol. fanit |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
204.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plyn |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
695.64 |
AD REM distribučná agentúra, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
Uč. AJ pre 1 ročník |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
43.81 |
ANTES HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
pravidelna odborna skuška |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
19.69 |
Michal Majer, Hlavná 30 92701 Šaľa |
material na udrzbu skoly podla DL |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
72.00 |
Jobbágy M-SaWo CONSULTING, Záhradnícka 15 92700 Šaľa |
BOZP a PZS september |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
52.80 |
AITEC spol. s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
CD vlastiveda, prvouka, prirodoveda 3 roč. |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
70.99 |
See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4 93401 Levice |
čistice potreby ŠJ |
Detail
|
79
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
0.00 |
LEMM - výroba nábytku |
dosky na 151cmx20cmx2 cm 8 ks+105cmx20cmx2cm 1 ks |
Detail
|
78
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
810.00 |
Juraj Bičan |
vymena telefonnej ustredne |
Detail
|