| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
22
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2019 |
599.10 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace škola |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2019 |
120.00 |
Jozef Baluška, Smetanova 37 92701 Šaľa |
čistenie kanalizacie |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
24.01.2019 |
599.10 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace - pril. intenetova objednavka |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
52.20 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o., Pražská 9 94911 Nitra |
žiarivky lineárne 25 ks |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
124.80 |
Infinity System, s.r.o. |
monitor |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2019 |
189.12 |
TORBIA, s.r.o. |
čistiace - pril. intenetova objednavka |
Detail
|
03/2019
(Zmluva)
|
18.01.2019 |
0.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu |
Detail
|
02/2019
(Zmluva)
|
18.01.2019 |
0.00 |
Boni Fructi, spol. s r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná |
zmluva o spolupráci - školské ovocie |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2019 |
604.48 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodne,stočne |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o, Národná 18 01001 Žilina |
doplatok FS |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
187.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, Votrubová 1 82517 Bratislava |
splatka plynu |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2019 |
189.12 |
TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667 91101 Trenčín |
čistiace ŠJ |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
124.80 |
Infinity System, s.r.o., M.R.Štefánika 103/53 92701 Šaľa |
monitor |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
1031.65 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
splatka EE |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
580.08 |
MET Šaľa s.r.o., Partizánska 20 92700 Šaľa |
TUV A UK |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
304.80 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Hlavná 1357/133 92523 Jelka |
čistiace ŠJ |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2019 |
24.38 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava |
vymena rohoži |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2019 |
52.20 |
HAGARD:HALL, spol. s r.o. |
material |
Detail
|
2019-2
(Zmluva)
|
11.01.2019 |
0.00 |
Andrea Zucca |
Výpožičke diaľkového ovládanie k vstupnej bráne. |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2019 |
168.17 |
SPEKO s.r.o., Diakovská 9 92701 Šaľa |
BRO |
Detail
|
2019/4
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
176.00 |
Mgr. Ádám Rusznák, Kráľová nad Váhom 686 |
Dodatok k NZ č. 6/2018 |
Detail
|
2019/3
(Zmluva)
|
09.01.2019 |
345.00 |
Vladimír Karkuš |
Dodatok k NZ č. 16/2018 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
130.00 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 Nitra |
vzdelavacie sluzby |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
11.95 |
FANIT s.r.o., Kôstková 345/55 85110 Bratislava 59 |
pauš. poplatky |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2019 |
218.60 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica |
tlačiva |
Detail
|