| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
71 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
2365.94 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Vyúčtovacia faktúra
zemný plyn |
Detail
|
65 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
21.94 |
Orange a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava |
Faktúra za mobil |
Detail
|
63 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
27.90 |
IRIS-Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
Žitavská 14
821 07 Bratislava
|
Faktúra Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ |
Detail
|
61 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
409.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská č. 31
042 91 Košice
|
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
60 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
247.43 |
VVS a.s.
Komenského č. 50
042 48 Košice |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
59 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE |
Faktúra za služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
58 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
1447.90 |
Ján Džurdženík
OKNO VRANOV
Sedliská 191 |
Faktúra za žalúzie do ZŠ s MŠ Sedliská |
Detail
|
57 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
23.30 |
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
43 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
22.03 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava |
Faktúra za mobil |
Detail
|
42 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
155.35 |
IVES
Čsl.armády č. 20
041 18 Košice |
Faktúra za služby IVES
WinPam a WinIbeu |
Detail
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve (fy. Daffer)
(Zmluva)
|
04.04.2011 |
48608.80 |
|
|
Detail
|
2/Objednávka2
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2011 |
0.00 |
3soft VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov n.T. |
Objednávka - toner do tlačiarne |
Detail
|
1/ Objednávka1
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2011 |
0.00 |
ARES spol. s r.o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Objednávka spevníka Slávik Slovenska 2011 |
Detail
|
41 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
67.32 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Štúrova 7
042 70 KOŠICE |
Faktúra - poistka |
Detail
|
40 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
39 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže
040 01 KOŠICE |
Faktúra - virtuálna knižnica |
Detail
|
38 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
675.00 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
37 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
21.94 |
ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava |
Faktúra - mobil |
Detail
|
36 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
2.00 |
ARES spol. s r.o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Faktúra - brožúrka Slávik Slovenska 2011 |
Detail
|
33 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
150.06 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Faktúra - réžijné náklady za 02/2011 |
Detail
|
26 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
106.50 |
3SOFT VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
|
Faktúra - toner do tlačiarne |
Detail
|
25 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
91.40 |
Jozef Hurný
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Soľ 369
094 35 SOĽ
|
Faktúra - kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
24 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE |
Faktúra - virtuálna knižnica |
Detail
|
23 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
675.00 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
22 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|