| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
46
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
216.00 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
IVES služby WINPAM a WINIBEU |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
150.24 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
prídavok k obedom |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
333.26 |
BONITTA Cyril Vadoc s, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
56.12 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
6.60 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
8.80 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
632.59 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
288.99 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
17.52 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
238.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
32.32 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
314.29 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
663.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
71.70 |
Melora Lab s.r.o. |
mydlová hmota - materiál na výchovu |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
113.70 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
169.28 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
predplatné Personálny a mzdový poradca 2024 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
744.49 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 012024 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
40.60 |
Jozef Šimo-SEASONACE |
sánky na detské vystúpenie Mrázik zo SZP |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
995.40 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn 022024 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
240.60 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
predplatné online Smernice |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
140.00 |
MUZIKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 82101 Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
hudobné nástroje |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
739.03 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 012024 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
52.60 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SFdoplatok stravné 01/24 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2024 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
výkon ZO 022024 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
27.00 |
ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda |
bezpečnostná zátka do zásuviek |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
203.09 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
prídavok k obedom |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
484.56 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
281.15 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
244.87 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
198.11 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
661.90 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
435.46 |
BONITTA Cyril Vadoc s, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
16.20 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
464.70 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
283.35 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
59.50 |
BONAMI.CZ, a.s. |
nástenný rámček |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
40.60 |
Milan Čelko KUPSITO |
otočný stojan |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
výkon ZO 01/2024 |
Detail
|
012024
(Zmluva)
|
29.01.2024 |
59.06 |
VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke zemného plynu_2024 |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
32.03 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina |
Finančný spravodajca 2023 |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
763.90 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 12/2023 |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
809
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
229.96 |
Východoslovenská energetika a.s. |
dobropis - preplatok zemný plyn 2023 - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
994.37 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
153.13 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
342
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
404.42 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
6.60 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
286.72 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
373.50 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
780.00 |
N-COPY s.r.o. Bratislava |
toner do tlačiarní |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
356.32 |
NORMA Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
38.80 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
223.20 |
B2B Partner s.r.o. |
vešiaková stena pre ŠJ |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
591.00 |
CKD market s.r.o. Trnava |
chladnička pre školskú jedáleň |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1023.47 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1588.09 |
KAPAP - Mária Kapallová |
kancelárske potreby |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
438.15 |
CD-Keys s.r.o. |
PC licencie |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
902.40 |
HANKO, s.r.o. |
šatňové skrinky pre žiakov ZŠ |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
770.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
výpočtová technika + montáž a inštalácia |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1508.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
interaktívna tabuľa + projektor |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
108.86 |
ELA VRANOV s.r.o. |
rebrík jednodielny |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
769.94 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady šj 12/23 |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
54.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok stravné SF 12/23 |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
90.00 |
HALDY - PLUS, spol. s r.o. |
materiál na výchovu SZP a VP - kartónové lepenky |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
940.00 |
SmartBooks, a.s. |
licencie (digitransformácia) |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
144.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
čistiace prostriedky do konvektomatu |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
351.60 |
N-COPY s.r.o. Bratislava |
toner do tlačiarní |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
220.57 |
EduPoint, s.r.o. Trenčín |
učebné pomôcky z Mš 5 r deti |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
366.96 |
MADMAT s.r.o. Bratislava |
vysávač + papierové vrecká do vysávača |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
25.75 |
Anton Želinský ,,CHPD |
materiál na výchovu-knôt na sviečky a palmový vosk |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
105.83 |
Angel Company s.r.o. České Budějovice |
materiál na výchovu SZP - silikónové formy |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
519.25 |
Umelecké predmety-Lýdia Komorová |
materiál na výchovu SZP - výtvarný materiál |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
113.25 |
Umelecké predmety-Lýdia Komorová |
materiál na výchovu SZP - výtvarný materiál |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
160.47 |
EduPoint, s.r.o. Trenčín |
materiál na výchovu SZP - výtvarný materiál |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
234.25 |
Martinus, s.r.o. |
knihy do knižnice materskej školy |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
99.60 |
Katkyn, s.r.o. |
lopty,bumerang,lietajúci tanier |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
782.00 |
INSPIO s.r.o. |
nálepky na stenu Mš |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
550.20 |
INSGRAF s.r.o. |
materiál na výchovu Mš 5r deti , SZP |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
46.92 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
materiál na výchovu - výtvarný materiál |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
206.29 |
PAPERMAX s.r.o. |
lepenky zvlnené,rovné |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
220.00 |
Baribal s.r.o. |
stojany na ležadlá pre MŠ |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1242.80 |
NOMILLAND s.r.o. Košice |
skriňová zostava mš |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
98.80 |
EduPoint, s.r.o. Trenčín |
materiál na výchovu Mš5r - výtvarný materiál |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
113.04 |
KOMENSKY s.r.o. |
balíček Zborovňa Komplet |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
164.00 |
Marek Byrtus, Luběnice ČR |
detské kostýmy Mš 5r deti |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
40.50 |
EVEI s.r.o. Dolný Kubín |
masážny valček a kefa do sauny |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
77.00 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
plastové poháriky pre deti Mš |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
293.82 |
NAY a.s. |
reproduktory+JBL Flip |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
139.98 |
Mall Slovakia s.r.o. |
projektor nočnej oblohy |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1045.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
posteľné obliečky mš |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
69.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok SF stravné 11/23 |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
980.69 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Réžijné náklady šj 11/23 |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
88.80 |
HALDY - PLUS, spol. s r.o. |
materiál na výchovu Mš 5r - karóny, lepenky |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
205.50 |
Dušan Valentovič, Trnava |
uč.pomôcky 3Dperá |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
213.15 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 12/23 a 01/24 PK a OK |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
78.00 |
Kibosport s.r.o. |
uč.pomôcky zo SZP |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
78.00 |
Kibosport s.r.o. |
uč. pomôcky Mš 5r deti |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
352.26 |
Mall Slovakia s.r.o. |
uč.pomôcky ŠKDMš (spoločenské hry pre škd) |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
528.00 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plyn. zariadení |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
824.50 |
NOMILLAND s.r.o. Košice |
uč. pomôcky Mš 5r deti |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1744.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
uč. pomôcky Mš 5r deti |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
552.94 |
Maquita s.r.o. |
materiál na výchovu Mš 5r |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
621.50 |
Daffer spol. s r.o. |
materiál na výchovu Mš5r |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1068.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
uč. pomôcky z MŠ 5r deti |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
811.91 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 112023 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 122023 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
419.40 |
Kibosport s.r.o. |
uč.pomôcky zo SZP |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
145.00 |
Kibosport s.r.o. |
učebné pomôcky MŠ 5r |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
352.80 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
magnetická mapa v hliníkovom ráme |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
35.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
predplatné Škola 2024 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
119.96 |
Donoci s.r.o |
led pásik na osvetlenie interiéru |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 122023 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
19.70 |
OMNI POINT s.r.o. |
zrkadlová fólia zo SZP na súťaž v kreslení |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
617.48 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace do umývačky zo stravy zdarma |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
344.71 |
DMJ MARKET s.r.o. |
vybavenie kuchyne zo stravy zdarma |
Detail
|
808
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2023 |
15.90 |
Mall Slovakia s.r.o. |
dobropis k Fa č. 287/2023 |
Detail
|
807
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
30.89 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 03/2023
(dobropis) |
Detail
|
806
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
27.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 04/2023
(dobropis) |
Detail
|
805
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
31.21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 02/2023
(dobropis) |
Detail
|
804
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
33.92 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 01/2023
(dobropis) |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
11.00 |
IALF, o.z. |
vložné Jazykový kvet |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
357.07 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
441.90 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
610.36 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
518.11 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
210.71 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
237.62 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
367.37 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
8.80 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
14.96 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
167.40 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
zo stravy zdarma prídavok k obedom |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
150.31 |
Bonita Cyril Vadoc |
zo stravy zdarma prídavok k obedom |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
278.16 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
zo stravy zdarma prídavok k obedom |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
44.58 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
prac.oblečenie uč. MŠ |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
23.80 |
4Leaders s.r.o. Tábor |
doktorský kostým pre deti |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
102.00 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 12/23 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
39.35 |
OKENTES Slovakia s.r.o. |
materiál na výchovu - paličky na rebriňák |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
969.56 |
ALBI s.r.o. |
učebné pomôcky mš 5r |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
118.95 |
NAY a.s. |
verbatim, difuzér |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
93.34 |
TERCOPLAST s.r.o. |
plexisklo na domček Mš |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
671.50 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky Mš 5r deti |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
324.61 |
DMJ MARKET s.r.o. |
dezinfekcia (VHA) |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1040.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov hradené zo SF |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
47.86 |
FREVER TRADE s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
91.46 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
301.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
učebné pomôcky MŠ 5r |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
708.47 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 102023 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
62.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
SF doplatok 102023 |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
882.34 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady 102023 |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
100.00 |
Textilomanie s.r.o. Brno |
uteráčiky MŠ |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 11/2023 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
326.00 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky MŠ 5r |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
124.32 |
ABCedu, a.s. |
uč.pom.zo SZP a MŠ 5r deti |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 11/23 |
Detail
|
803
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
90.71 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 04/2023
(dobropis) |
Detail
|
802
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
102.88 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 03/2023
(dopropis) |
Detail
|
801
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
103.88 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 02/2023
(dopropis) |
Detail
|
800
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
113.00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
opravná Fa elektrina 01/2023
(dobropis) |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
80.08 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
školské ovocie |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
467.59 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
20.36 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, 040 11 Košice |
školské ovocie |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
17.96 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, 040 11 Košice |
školské ovocie |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
školské ovocie |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
671.18 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
95.26 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
485.51 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
345.13 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
222.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76, Ďurďoš č. 76, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
revízia komínov |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
137.10 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky PK 11/23 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
37.01 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
42.50 |
Funidelia FUNIGLOBAL, Cale Bari 28, 50197 Zaragoza |
kostým SOCHA SLOBODY |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
148.80 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky PK 10/23 |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
125.40 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky OK 10/23 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
18.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A, Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
916.00 |
EduPoint, s.r.o. Trenčín, Gen.Goliana 1537/7 Trenčín |
tabule zvieratká MŠ 5r |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
624.38 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 102023 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
319.43 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
utierky ZZ + rolka |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zemný plyn 10/2023 |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
64.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93 |
doplatok SF stravné 0923 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
12.90 |
Ant Media, s.r.o., Nedožery-Brezany 97217 T.Hromadu 80 |
windows11 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
910.44 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93 |
réžijné náklady šj 092023 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence Košice |
výkon ZO 10/2023 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369,094 35 Soľ |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
475.81 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
517.75 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
218.28 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
224.51 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
699.40 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
738.47 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 pobočka Prešov |
potraviny šj |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
559.89 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
73.08 |
Bonita Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
zo stravy zdarma prídavok k obedom |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
152.10 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
strava zdarma plus k obedom pre deti |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
500.00 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice |
prevádzka POP2 mš |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
500.00 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice |
prevádzka POP2 zš |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
778.39 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova6654/7, Bratislava |
notebook zo SZP |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
599.00 |
4schol s.r.o. Prešov, Fintická 119, Prešov |
ALF prístup na web |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
224.51 |
Donoci s.r.o, Pražská 2532/4, Blansko 678 01 |
LED žiarovky |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
130.88 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK 10/23 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina |
verejná správa - prístup |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
632.34 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
36.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
Bezkriedy Premium |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
175.20 |
NOMILLAND s.r.o. Košice, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
tlačivá z MŠ 5 r deti |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
255.34 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
300.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 08/2023 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
39.00 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, Košice |
nápisná tabuľa |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 092023 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
83.48 |
4Home CEE, s.r.o. Bratislava, Vajnorského nábrežie 5, Bratislava |
kôš na triedený odpad |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
127.25 |
WINTEX Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
452.58 |
NORMA Prešov, Konštantínova 7, Prešov |
čistiace prostriedky RŠJ |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
118.00 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky 092023 |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 09/2023 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
156.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
ochrana spotrebiteľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľov |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
267.36 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369,094 35 Soľ |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
40.00 |
GLOSSA Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov |
učebnice zo SZP |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
30.20 |
Juvenia, s.r.o. Poprad, Levočská 866/10 Poprad |
učebnice zo SZP |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
228.56 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
141.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 Košice |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
37.10 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
1231.34 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
26.40 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
finančný spravodajca 2024 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 08/2023 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
206.17 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 07/2023 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 08/2023 |
Detail
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_181
(Zmluva)
|
15.08.2023 |
0.00 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implemantácii projektových aktivít v rámci NP ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Detail
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_164
(Zmluva)
|
15.08.2023 |
0.00 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava |
zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP,, Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
37.61 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
633.12 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky OK 082023 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
561.88 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK 082023 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
330.96 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
689.47 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 062023 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 072023 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
1034.08 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
RŠJ 062023 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
73.60 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
SF doplatok stravné 0623 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Námestie osloboditeľov Košice |
výkon ZO 07/2023 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
563.78 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
opravená Fa potraviny |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
848.18 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
opravená fa potraviny |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369,094 35 Soľ |
činnosť technik BOZPaPO |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
599.63 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
623.09 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
479.90 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
727.21 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
353.47 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
47.52 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
134.44 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislava |
stravenky OK 07/2023 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
249.52 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislava |
stravenky PK 07/23 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
310.44 |
Zuzana Jirkalová, Český Těšín, Střelniční 215/18, Český Těšín |
detské kostýmy zo vzdel.poukazov a škdmš |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
44.20 |
Juvenia, s.r.o. Poprad, Levočská 866/10 Poprad |
učebnice zo SZP |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
706.75 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
181.25 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava, Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
250.00 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby z projektu PoP II zš |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
250.00 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby z projektu PoPII |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1025.65 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 052023 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
73.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok stravné SF 0523 |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
721.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 05/2023 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
49.92 |
VLAJKY.EU s.r.o., Radčina 497/22 Praha 6 |
vlajky SR a EÚ |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
469.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava |
asc agenda Komplet 2024 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 06/2023 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 06/2023 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
21.07.2023 |
195.00 |
Jana Kabátová Humenné, Čsl.armády 1978/28, Humenné |
prenájom skákacieho hradu |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
526.85 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
393.75 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
89.04 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
96.47 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 pobočka Prešov |
potraviny šj |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie neuhrádzať |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
5.06 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
53.31 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
525.25 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 pobočka Prešov |
potraviny šj |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
313.21 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
168.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
webinár Školský zákon 2023 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
128.96 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislava |
stravenky 06/2023 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
735.55 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 04/2023 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 05/23 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
134.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok zo SF stravné 04 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
753.08 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 042023 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 05/2023 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2023 |
391.96 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
šampón proti všiam |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
597.40 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
14.69 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
14.69 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
405.28 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
155.16 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
378.61 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
166.21 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
662.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
45.00 |
EURONA s.r.o. Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem 261, 54941 |
čistiace prostriedky - proti lezúcemu hmyzu |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
115.50 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky 05/2023 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
210.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
37.01 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
786.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
RŠJ za 03/2023 |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
140.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok stravné 03/2023 SF |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
824.53 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 03/2023 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
44.90 |
RVC Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, Michalovce |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 04/2023 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
49.99 |
ALLBOARDS Česko s.r.o., 5.května 3318/16 Jihlava |
korkové nástenky |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
741.67 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 04/2023 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369,094 35 Soľ |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
431.71 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
86.15 |
DMJ Market s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
310.63 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
351.38 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
774.12 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
272.17 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
66.79 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o., M.R.Štefánika 139, Vranov n.T. |
koláče pre zamestnancov školy |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
52.48 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
e-knihy |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
50.65 |
Pro-Tech Shop, s.r.o., Jesenského 2328/60 Zvolen |
materiál na výchovu - lepiace tyčinky |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
110.27 |
NOMILLAND s.r.o. Košice, Magnezitárska 11, 04013 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
273.90 |
RABLOX s.r.o, Dušní 8/11000 Praha |
kostýmy |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
88.00 |
SCHOLARIS s.r.o., Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra 1 |
Bee Bot Včielka nabíjateľná |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
135.00 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany |
rádiomagnetofón |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
860.50 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47 |
počítač do riaditeľne |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
903.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava- Ružinov, 821 04 |
lego robot vynálezca |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
293.29 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto |
elektr.čítačka kníh |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
488.80 |
Donoci s.r.o, Pražská 2532/4, Blansko 678 01 |
svietidlá, žiarovky |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
898.50 |
Bc. Tomáš Murín, Sedliská 327, 094 09 Sedliská |
pokládka, betonáž, výkop zeminy |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
1729.96 |
Strechy Štec, s.r.o., Sedliská 48, 094 09 Sedliská |
materiál a montáž altánkov |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
1171.16 |
ŠPD Bystré s.r.o., Mlynská 156/6, 09 |
stavebný materiál |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
90.00 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK 04/2023 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
37.01 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
586.73 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
127.50 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok stravné SF 02/23 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
258.30 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky OK 02/23 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
263.40 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK 02/23 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
831.98 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 022023 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
zemný plyn 032023 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
690.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
poukážky zo SF pre zamestnancov školy |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2023 |
716.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 022023 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence 04001 Košice |
výkon ZO 03/23 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
130.94 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov |
optický valec do tlačiarne |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
216.00 |
Ives Košice |
služby WINPAM,WINIBEU |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
607.39 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
162.82 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
404.73 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
415.42 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
165.96 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
102.60 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
111.22 |
MARTINUS.sk |
knihy do knižnice |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
898.58 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 01/2023 |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
150.50 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok stravné SF 01/23 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
845.81 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady šj 01/23 |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
35.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Škola-manažment, ekonomika, legislatíva |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o. |
prístup škôlka Komensky |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
1486.00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 02/23 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
33.00 |
j2-net s.r.o. |
všeobecná služba-zverejnenie dokumentov |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 02/23 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2023 |
18.10 |
ARTMIE spol. s r.o. |
taška na výkresy |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
404.77 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
167.49 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
143.09 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
336.33 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
110.40 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 02/23 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
37.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
73.85 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
01/23 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
31.01.2023 |
95.08 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
202.00 |
Obec Sedliská, Obec Sedliská č.85, 094 09 Sedliská |
vývoz odpadu |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
33.41 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina |
Finančný spravodajca 2022 - doplatok |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
325.04 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 12/2022 |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
246.05 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
533.17 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
151.79 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
45.16 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
486.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
učebné pomôcky |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1623.34 |
KAPAP - Mária Kapallová |
všeobecný materiál - kancelárske potreby |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
813.98 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1358.40 |
N-COPY s.r.o. Bratislava |
toner do tlačiarní |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
87.25 |
GoldSun s.r.o. Žakovce |
éterické oleje do difuzérov |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
126.80 |
TVOJSEN-MIDO Anna Gdovinová |
veľká hracia podložka koberec - veľké piáno |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
45.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1337.40 |
EduPoint, s.r.o. Trenčín |
učebné pomôcky |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
551.08 |
MUZIKER a.s. |
hudobné nástroje zo SZP |
Detail
|
311
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
106.15 |
Umelecké predmety-Lýdia Komorová |
materiál na výchovu |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
73.60 |
MERKANTIL s.r.o. |
materiál na výchovu |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
23.70 |
TifanTEX s.r.o. |
pončo detské-pršiplášť |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
42.93 |
Indarčeky s.r.o. Bratislava-Ružinov |
dáždnik dúha |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
318.50 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
2172.50 |
ELEKTROSPED, a.s. Senec |
tablety+púzdra pre MŠ 5r deti |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1191.60 |
B2B Partner s.r.o. |
vozík na nabíjanie tabletov/notebookov |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
652.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
výpočtová technika |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1494.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
výpočtová technika |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1624.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
interaktívna tabuľa, projektor, držiak |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
130.00 |
František Buraš-FRAMI |
ladenie klavíra |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
350.00 |
CIPISEK art, s.r.o. |
oprava obuvi |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
45.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok stravné SF 12/22 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
199.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady 12/2022 |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
552.00 |
Ing.Maščuk Cyril |
detský koberec Zš a Mš |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
60.00 |
DUVALO s.r.o. |
stolička k bicím |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
70.00 |
Textilomanie s.r.o. Brno |
detské uteráky |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
980.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
posteľné obliečky MŠ |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
136.50 |
NOMILLAND s.r.o. Košice |
materiál na výchovu Mš 5r deti |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
391.86 |
Slavomír Binčík-JUNIOR |
materiál na výchovu Mš 5r |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
3347.76 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
altánky,gril,lavičky, pieskovisko |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
1150.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
kaufland poukážky pre zamestnancov zo SF |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
110.40 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 12/2022 |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
368.40 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 12/2022 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
397.20 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 12/2022 |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
2822.40 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
pracovné stoly z RŠJ |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
288.00 |
Kibosport s.r.o. |
materiál na výchovu zo SZP / MŠ 5r deti |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
212.00 |
Kibosport s.r.o. |
učebné pomôcky zo SZP |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
55.70 |
Daniel Plecháč Vrchlabí |
edukačná hra z ŠKD MŠ |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
25.85 |
CASALLIA, s.r.o. Bratislava |
edukačná hra zo VP |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
565.70 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil Apple iPhone |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
54.98 |
Orange Slovensko a.s. |
ochranné sklo mobil |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
360.00 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
PC licencie |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
145.20 |
Ing.Marek Hurný |
technik BOZP a PO |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
519.60 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plyn.zariadení |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
468.31 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 11/2022 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
16.50 |
ELEKTROSPED, a.s. Senec |
púzdro na mobil |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
40.90 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
použitie SF vianočné posedenie |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
189.80 |
Vladimír Husák Zámutov č. 353 |
vianočné posedenie zamestnanci školy |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
693.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 12/2022 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
113.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok stravné SF 11/22 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
502.20 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžia ŠJ za 11/2022 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2023 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 12/2022 |
Detail
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č.A1549446
(Zmluva)
|
07.12.2022 |
0.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č.A1549446 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
155.37 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
450.07 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie neuhr. |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie neuhr. |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
120.04 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
119.75 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
339.72 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
106.28 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
150.00 |
KAPAP - Mária Kapallová |
spotrebný materiál ku projektu PoP |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
150.00 |
KAPAP - Mária Kapallová |
spotrebný materiál ku projektu PoP |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
85.20 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky OK 11-12/2022 |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
205.20 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 11-12/2022 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
33.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
60.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina |
webinár Ako vzdelávať žiakov so ŠVVP |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
243.78 |
DMJ MARKET s.r.o. |
vianočné kolekcie pre zamestnancov zo SF |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
23.95 |
EURONA s.r.o. Červený Kostelec |
prípravok proti hmyzu |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
113.05 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok SF stravné 10/22 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
500.65 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady 10/22 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
10.00 |
IALF, o.z. |
vložné Jazykový kvet |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
447.71 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 10/2022 |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
693.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 11/2022 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
240.60 |
VERLAG Dashofer s.r.o. |
online knižnica |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 11/2022 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
343.66 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
209.88 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov a bleskozvodov |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
265.71 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
64.12 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
92.42 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
1.92 |
HOOK s.r.o.Košice D |
potraviny šj |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
113.96 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
274.75 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D |
potraviny šj |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
267.67 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
698.14 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
201.00 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
104.40 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 11/22 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
33.60 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
270.00 |
Šoltés Ján |
revízia bleskozvodov |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
441.34 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 09/2022 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
99.36 |
KOMENSKY s.r.o. |
Balíček Zborovňa Kompl. |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
503.75 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady 09/2022 |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
113.75 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
stravné SF 09/2022 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
693.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 10/2022 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
366.24 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 10/2022 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
36.00 |
NOMILLAND s.r.o. Košice |
stolička do MŠ plastová |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
683.52 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
151.75 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
218.17 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
461.79 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
624.81 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
160.37 |
BONITTA Cyril Vadoc |
potraviny šj |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
573.49 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
13.46 |
HOOK s.r.o.Košice D |
školské ovocie |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
44.70 |
Anna Jankurová-profilové lišty |
profilové lišty |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
94.80 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 10/2022 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
300.00 |
CONSTRUCTOR - EU s.r.o. |
rekonštrukcia elektrozariadenia v PC učebni |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
184.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
interiérové vybav.MŠ |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
75.00 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
PC licencie |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
308.40 |
Ján Matta-Pavlisko oprava, predaj, montáž váh |
kalibrácia váh ŠJ |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
204.00 |
ELSOP s.r.o. Sečovská Polianka |
revízia elektro |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
230.00 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 08/2022 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
1050.00 |
Peter Tkáč, Davidov č. 54 |
stolárske práce na informačnej tabuli-VLÁČIK |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
693.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 09/22 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
54.00 |
GOTANA GROUP, s.r.o. Nedanovce |
USB kábel k výpoč.techn. |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
163.50 |
NOMILLAND s.r.o. Košice |
školské tlačivá MŠ |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
18.00 |
KOMENSKY s.r.o. |
Bezkriedy Plus |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 09/2022 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2022 |
33.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
61.64 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov |
toner |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
120.00 |
JUDr.Beáta Krausová, advokátka |
právne poradenstvo |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
550.00 |
Euro-coop s.r.o. Humenné |
doplatok 3D logo nápis |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
136.14 |
Ing.Marek Hurný |
kontrola has.prístrojov |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
113.10 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 09/2022 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
861.60 |
N-COPY s.r.o. Bratislava |
tonery pre ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
33.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
26.40 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
693.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
zemný plyn 08/2022 |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
126.10 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 07/2022 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 08/22 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
33.00 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
428.26 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
615.90 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky 08/22 OK |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
543.90 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 08/22 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
453.78 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 062022 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
99.94 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
dopravné značky z MŠ 5r |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
130.00 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
nafukovací hrad z MŠ 5rdeti |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
559.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady šj 06/22 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
126.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
doplatok stravné SF 06/22 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
36.00 |
7P s.r.o. |
oprava notebooku |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
29.07.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 07/22 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
125.80 |
Juvenia, s.r.o. Poprad |
učebnice zo SZP |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
722.85 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
544.30 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
484.76 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
270.31 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny šj |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
197.40 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky PK 07/22 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
84.90 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravenky OK 07/22 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
13.37 |
Panta Rhei s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
20.90 |
Panta Rhei s.r.o. |
učebné pomôcky zo VP |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
30.60 |
Orange Slovensko a.s. |
mobil mesačná platba |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
34.44 |
Marek Byrtus, Luběnice ČR |
kostým Robin Hood zo VP |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
19.72 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
učeb.pomôcky zo VP |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
599.00 |
IŠka s.r.o. Prešov |
portál na interaktívne cvičenia |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
92.89 |
ELEKTROSPED, a.s. |
čistiace prostriedky na koberce + rádiomagn. |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
501.36 |
Východoslovenská energetika a.s. |
elektrina 05/22 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
21.59 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
544.05 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady 05/22 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
122.85 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
SF stravné doplatok 05/22 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
418.00 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
učebnice z príspevku |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
693.80 |
innogy Slovensko s.r.o. |
zemný plyn 062022 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
439.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
asc agenda komplet |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
272.00 |
HARKO s.r.o. |
radiátor zš |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
60.98 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
palacinkovač |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
148.95 |
Decathlon SK s.r.o. |
bedmintonová sieť-set |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
93.38 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
termosky s pumpou |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 06/22 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
162.00 |
Ives Košice, Československej armády 20, Košice |
WINPAM a WINIBEU 062022-022023 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
78.00 |
Kantorka, n.o., Bazalková 7, Košice |
seminár Vplyv novely zákona o PZ |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
329.12 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
313.62 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
5.06 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
11.14 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
317.27 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
168.84 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
144.38 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
567.38 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
150.00 |
Jana Kabátová Humenné, Čsl.armády 1978/28, Humenné |
prenájom nafukovacieho hradu na MDD |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
107.40 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky na 06/2022 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
683.90 |
Datacomp s.r.o. Košice, Moldavská cesta 32, Košice |
interaktívna tabuľa |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
60.97 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava |
John Stan Teepee |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
82.51 |
Sportago Company s.r.o. Praha 1, Rybná 716/24 Praha 1 |
závesné hojdacie kreslo |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
54.00 |
Ives Košice, Československej armády 20, Košice |
ives služby 03-05/2022 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
50.80 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava |
učebnice z príspevku a PK |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
202.40 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
94.80 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
95.37 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
1025.64 |
AITEC s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
učebnice z príspevku |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
693.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
zemný plyn 052022 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
98.70 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok stravné SF 0422 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
437.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 042022 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 |
výkon ZO 05/2022 |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
školkaKomensky |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
528.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 032022 |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
119.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok stravné SF 03/22 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
427.44 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
363.98 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
329.92 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 pobočka Prešov |
potraviny šj |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
144.33 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
437.44 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
166.36 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie- neuhrádzať |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
190.80 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov a dymovodov |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
134.01 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Personálny a mzdový poradca 2023 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
120.90 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK za 05/2022 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
543.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 032022 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
693.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
zemný plyn 04/2022 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 04/2022 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369,094 35 Soľ |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
232.93 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
256.08 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
198.49 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
51.38 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
496.05 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 pobočka Prešov |
potraviny šj |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
180.75 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky 04/22 PK |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
85.00 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky 04/2022 OK |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
110.61 |
QUEEN IT solutions s.r.o., Hutnícka 2715/14, Spišská Nová Ves |
Microsoft Office 2019 Home and Students |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
100.00 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica |
učebné pomôcky - karimatky |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
314.90 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
knihy do školskej knižnice |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
34.60 |
TM Net s.r.o., Clementisova 1981, 95501 Topoľčany |
vodná hmla |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
1975.00 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
interiérové vybavenie |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
1150.00 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 |
darčekové poukážky pre zamestnancov školy zo SF |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
684.10 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19, Šaľa 92701 |
interiérové vybavenie |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
328.90 |
Richard Lacko, Sklabiňa, Sklabiňa 117, 03803 Sklabiňa |
penové podložky na výuku |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
2628.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 81106 |
vozík na nabíjanie notebookov |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
157.69 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov |
tonery |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
27.96 |
Ing. Daniel Vondráček, Švýcarská 2435 27201 Kladno ČR |
výpočtová technika |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
4785.00 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 |
výpočtová technika |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
2478.41 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova6654/7, Bratislava |
výpočtová technika |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
523.63 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
164.64 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o., Gajova 13, 81109 Bratislava |
učebná pomôcka - šijací stroj zo SZP |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
409.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 07291 Košice |
elektrina 02/2022 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
693.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
zemný plyn 032022 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
104.15 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky PK 03/2022 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
684.96 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 |
výkon ZO 03/2022 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
261.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady 022022 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
59.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská 93, 094 09 Sedliská |
doplatok SF 022022 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
Zamestnávateľská zmluva DDS NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
(Zmluva)
|
04.03.2022 |
0.00 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.,, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava |
Zamestnávateľská zmluva DDS NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. - prispievanie zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojich zamestnancov |
Detail
|
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky, a.s.
(Zmluva)
|
04.03.2022 |
0.00 |
DDS Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava |
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky, a.s. - prispievanie zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojich zamestnancov |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
226.80 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
178.73 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
414.34 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
132.00 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie neuhrádzať |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
27.55 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D Bratislav |
stravenky OK 02/2022 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
26.40 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
Finančný spravodajca |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
80.19 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 |
batéria do notebooku |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
693.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
zemný plyn 022022 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
99.41 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, Oravská Polhora 47, |
výpočtová technika- router ASUS |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 |
výkon ZO 02/2022 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
215.54 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6, Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
236.45 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
20.00 |
Ing.Erika Kusyová, Zvolen, R.Jašíka 1874/10, Zvolen |
vybavenie certifikátov, inštalácie a otestovanie podpisovania |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
59.08 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ševt tlačivá |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
26.00 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava |
časopis ŠKOLA |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
31.50 |
j2-net s.r.o., Okružná 56, Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
16.00 |
EDUCA KIDS, s.r.o., Zborov nad Bystricou 635, Zborov nad Bystricou |
knihy do knižnice |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2022 |
164.18 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo, Hviezdoslavova 524/58, Sládkovičovo |
antigénové testy |
Detail
|
331
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
166.00 |
Obec Sedliská, Sedliská č.85, 094 09 Sedliská |
poplatok za vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za rok 2021 |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
44.84 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov, Sabinovská 67/5065 Prešov |
toner MPC NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (MŠ) |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
66.00 |
CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065, Prešov, Sabinovská 67/5065 Prešov |
toner MPC NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (ZŠ) |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
923.10 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn vyúčtovacia FA 2021 |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
362.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 122021 |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
24.17 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1879.78 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby + čistiace prostriedky pre zš, mš, šj |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
356.43 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
dezinfekcia |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
253.42 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
114.22 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
132.25 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
357
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
174.60 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
356
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
60.68 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
129.00 |
NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava 83006 Tuhovská 15 Bratislava |
chladnička CANDY CHTOS 482W36N pre mš |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
61.30 |
Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno 60200 Lidická 700/19, 60200 Brno |
deky z mikrovlákna do mš |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
56.92 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy do pedag.knižnice mš |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
275.40 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
interiérové vybavenie-veiačiky,výchadzková húsenica, odkladací kontajner |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
265.96 |
DAVS s.r.o., Vojtaššákova 602/106, Tvrdošín 02744 Vojtaššákova 602/106, Tvrdošín |
koberce do mš - behúň + okrúhly koberec mš |
Detail
|
350
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
211.40 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
koberce okrúhle mš +flauty zš |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
132.07 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o., Narcisová 44, 821 01 Bratislava 82101 Narcisová 44, 821 01 Bratislava |
knihy do knižnice zš |
Detail
|
348
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
31.10 |
f4s, s.r.o., Jégého 14, 821 08 Bratislava 82108 Jégého 14, 821 08 Bratislava |
anglicko-slovenské pexesá - sada |
Detail
|
347
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
11.48 |
Internet-Handel. s.r.o., Náměstí 14.října1307/2, Praha 5 15000 Náměstí 14.října1307/2, Praha 5 |
kniha The Pumpkin SONGBOOK +CD |
Detail
|
346
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
290.00 |
L-DEN Slovakia, spol. s r. o., Kamenná 202/40, 966 22 Lutila 96622 Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
montáž a preprava kolotoča mš |
Detail
|
345
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
344
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
2240.00 |
B.Hricová-INFORMAČNÉ VITRÍNY, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila 96622 Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
kolotoč so sedením mš, 4 lavičky, skákacia škôlka |
Detail
|
343
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
1830.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov, Fintická 14050/119, 080 06 Prešov 08006 Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
výpočtová technika-inter.tabuľa, projektor,notebook, vizualizér |
Detail
|
341
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
517.39 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
mydlo, papierové utierky ZZ |
Detail
|
340
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
359.00 |
Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, Bratislava 85101 Pečnianska 5, Bratislava |
dávkovače dezinfekcie + dezinfekcia |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
235.59 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, Bratislava 82104 Bratislava |
dávkovače mydla |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
67.20 |
A & M, s.r.o. Turzovka, M.R.Štefánika 81 02354 Turzovka |
konferenčný stolík mš |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
406.80 |
DEKORHOME, s.r.o., Jesenická 513 25244 Psáry - Dolní Jričany |
interiérové vybavenie MŠ |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
6.00 |
Periskop s.r.o.-člen KomenskyGroup, Park Mládeže 1, Košice-Staré Mesto 04001 Park Mládeže 1, Košice-Staré Mesto |
predplatné Periskop RŠ |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
260.00 |
PcProfi, s.r.o. Prešov, Fintická 14050/119, 080 06 Prešov 08006 Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
servis-montáž a inštalácia interaktívnej tabule |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
23.00 |
2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 81102 Martinengova 1, 811 02 Bratislava |
znak SR papierový |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
284.69 |
Daffer spol. s r.o., Prievidza, Včelárska 1 97101 Prievidza, Včelárska 1 |
materiál na výchovu MŠ5r. |
Detail
|
332
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
397.00 |
Daffer spol. s r.o., Prievidza, Včelárska 1 97101 Prievidza, Včelárska 1 |
stôl, stoličky z RŠJ |
Detail
|
330
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
60.30 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov 82104 Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov |
spájkovacie a rezacie pero TOOLCRAFT |
Detail
|
329
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
901.60 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál na výchovu zo SZP |
Detail
|
328
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
100.45 |
MUZIKER a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 82101 Drieňová 1H, 821 01 Bratislava |
materiál na výchovu SZP - tuš |
Detail
|
327
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
73.40 |
Melfin Trade s.r.o., Primátorská 296, 180 00 Praha 8 18000 Primátorská 296, 180 00 Praha 8 |
PLA vlákno pre 3D perá |
Detail
|
326
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
68.71 |
ARTMIE spol. s r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina 06901 Strojárska 603/85, 069 01 Snina |
štetce, špachtle zo SZP |
Detail
|
325
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
54.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
príspevok zo SF strava |
Detail
|
323
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
121.00 |
Vladimír Husák Zámutov č. 353, Zámutov č. 353 09415 Zámutov č. 353 |
použitie SF pre zamestnancov |
Detail
|
322
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
382.90 |
NORMA Prešov, Konštantínova 7 Prešov 08001 Konštantínova 7 Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
321
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
770.40 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o, Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 09303 Čemernianska 50, Vranov nad Topľou |
pracovný stôl pre šj |
Detail
|
320
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
35.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
319
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
495.60 |
ABM Technik Milan Boroš, Nižný Kručov č. 104 09301 Nižný Kručov č. 104 |
revízia plyn.zariadení |
Detail
|
318
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
192.00 |
IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43 Havířov-Šumbark 73601 Lidická 886/43 Havířov-Šumbark |
obrusy ŠJ |
Detail
|
317
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
216.60 |
Gastro-Galaxi, s.r.o. Prešov, Slovenská 16, Prešov 08001 Slovenská 16, Prešov |
čistiace do umývačky ŠJ |
Detail
|
316
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
249.69 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky OK 122021 |
Detail
|
315
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
353.10 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky PK 12/21 |
Detail
|
314
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
328.05 |
Daffer spol. s r.o., Prievidza, Včelárska 1 97101 Prievidza, Včelárska 1 |
výkresy zo SZP |
Detail
|
313
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
496.10 |
Detskyeshop s.r.o., Okružní 848/35a Brno-Lesná 63800 Okružní 848/35a Brno-Lesná |
zošity zo SZP |
Detail
|
312
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
67.38 |
Dupri s.r.o., U Výstaviště 507/6, České Budějovice 37005 U Výstaviště 507/6, České Budějovice |
všeobecný materiál ku žalúziám |
Detail
|
310
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
154.20 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 05401 Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
materiál na výchovu škdmš |
Detail
|
309
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
479.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 112021 |
Detail
|
308
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
51.41 |
Info consult, s.r.o. Lučenec, Martina Rázusa 29, Lučenec 98401 Lučenec |
čipové karty IDPrime MD940 |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ č. 369 09435 Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
31.41 |
Mgr. Michaela Čuhárová, Bernolákova 356/26, Nemšová 91441 Bernolákova 356/26, Nemšová |
detský kostým |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
30.71 |
Marek Byrtus Luběnicu, Luběnice 154, 78346 Luběnice 154, Česká republika |
kostým detský |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 12/2021 |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
346.30 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
učebné pomôcky MŠ 5r.deti |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
349.20 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
materiál na výchovu z MŠ 5r deti |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
225.16 |
TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo, Hlavná 922, 925 01 Matúškovo 92501 Matúškovo, Hlavná 922 |
kancelárske potreby MPC NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"(MŠ) |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
204.00 |
TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo, Hlavná 922, 925 01 Matúškovo 92501 Matúškovo, Hlavná 922 |
kancelárske potreby MPC NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (ZŠ) |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
85.00 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky 11/21 OK 20 ks |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
157.77 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky 11/21 PK |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
309.30 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
šampón zo SZP-pedikulóza |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
47.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
569.00 |
Miroslav Tóth ELEKTRO- M.T., Ulica Martina Rázusa 85/7, Lučenec 98401 Ulica Martina Rázusa 85/7, Lučenec |
mraznička ETA |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
519.00 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 Pestovateľská 13, Bratislava |
chladnička ETA z RŠJ |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
96.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 1121 |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
426.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 112021 |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2022 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 122021 |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie- NEUHRÁDZAŤ |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
380.80 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie-NEUHRÁDZAŤ |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
21.69 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
144.18 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
195.14 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
89.96 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
382.67 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
321.67 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
122.68 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
206.68 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
14.03 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
49.99 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava 82102 Bratislava |
drevený obchod |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
128.89 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava 82102 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
50.99 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, Bratislava 82102 Bratislava |
detská drevená kuchynka |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
99.36 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
354.75 |
Bio G, spol. s r.o. Bratislava, Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava 83104 Bratislava |
antg.testy |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
630.00 |
Šoltés Ján, Komenského 613 Vranov nad Topľou 09302 Komenského 613 Vranov nad Topľou |
revízia el.zariadení |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
18.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia zš |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
488.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 102021 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
110.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 10/2021 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
15.44 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
pracovný zošit zo vzdelávacích poukazov |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
483.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 102021 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
24.10 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat, Ondavská 929/8, Bratislava 2 82108 Ondavská 929/8, Bratislava 2 |
odborná publikácia Predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 112021 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
22.25 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
142.80 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava, Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov |
konferencie ZŠ |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
96.00 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 05101 Bratislava 05101 Panónska 42, 05101 Bratislava |
3Dperá zo SZP |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
81.17 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky za 10/2021 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
137.59 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
vianočné kolekcie Deva zo SF pre zamestnancov |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
146.26 |
ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice CZ 72200 Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice CZ |
antg.testy zo SF pre zamestnancov |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 11/2021 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
73.49 |
National Pen Bidg D Xerox Technology Park Dundalk, Dundalk, Co Louth, Ireland (P.O.Box 1615 00000 Dundalk, Co Louth, Ireland (Bratislava) |
reklamné perá |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
138.41 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
100.09 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
270.41 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
138.65 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
462.69 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - NEUHRÁDZAŤ |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
12.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - NEUHRÁDZAŤ |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
12.76 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
17.52 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - NEUHRÁDZAŤ |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
394.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76, Ďurďoš č. 76 okr. Hanušovce nad Topľou 09431 Ďurďoš č. 76 okr. Hanušovce nad Topľou |
revízia komínov |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
357.05 |
ROIN, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava 82104 Bratislava |
respirátor, rúška, dezinf |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
235.59 |
SIKO KÚPEĽNE a.s., Galvaniho 16B, Bratislava 82104 Bratislava |
dávkovač mydla |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
71.12 |
Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, Bratislava 85101 Pečnianska 5, Bratislava |
bezdotykový dávkovač dezinfekcie |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
104.70 |
GoldSun s.r.o. Žakovce, Žakovce č. 60 05973 Žakovce |
éterické oleje |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
64.20 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
školské tlačivá MŠ |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
419.90 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 092021 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
85.00 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky 092021 Grajcar |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
496.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 092021 |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
112.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné 092021 zo SF |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
21.71 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 102021 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
12.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Bezkriedy Plus-služba |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 102021 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ č. 369 09435 Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
599.21 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice 04248 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
16.80 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
predplatné Naša škola |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
284.88 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
316.16 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
173.15 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
285.82 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
528.71 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
133.45 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
237.36 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
13.46 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
269.34 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
332.64 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
204.58 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
on-line knižnica |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
45.35 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná literatúra - školské dokumenty |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
40.30 |
SCAV-Pavel Brázda, Labská 221/1, Brno - Starý Lískovec 62500 Labská 221/1, Brno - Starý Lískovec |
napájacie zdroje |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
31.48 |
WINTEX Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290 Vranov nad Topľou 09301 Budovateľská 1290 Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie MŠ |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
188.41 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky PK 082021 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
180.75 |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 82101 Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
stravenky 08/2021 za OK |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
233.18 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 082021 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
90.60 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5 Bratislava 81108 Sasinkova 5 Bratislava |
učebnice zo SZP |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
119.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
právny kuriér-odborná publikácia |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 092021 |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
45.30 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov 82104 Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov |
vrecká do vysávača |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
26.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné 082021 |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
119.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady šj 082021 |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
21.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
327.00 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany 92101 Bratislavská 11/a, Piešťany |
práčka so sušičkou |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
57.60 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
CD - učebné pomôcky |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
40.60 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice 04001 Ludmanská 3, 040 01 Košice |
učebné pomôcky CD na vyučovanie |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
35.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15 Bratislava 83006 Tuhovská 15 Bratislava |
opakovač signálu |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 09/2021 |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
14.09.2021 |
0.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
dodatok k zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
12.91 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
36.31 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
55.51 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
68.64 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
116.88 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
75.60 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová č. 34 BRATISLAVA 82105 Hrachová č. 34 BRATISLAVA |
učebnice zo SZP |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
106.63 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 072021 |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
20.98 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 082021 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
130.96 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky PK za 072021 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
46.70 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky OK 072021 |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 082021 |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
156.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
ZO protispoloč.činnosť |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
42.00 |
Health&Safety First s.r.o. Humenn0, Štefaniková 1549/18, Humenné 06601 Humenné |
dohľad nad pracovnými podmienkami |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
241.81 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica 97472 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
79.40 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 05401 Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
montáž nábytku MŠ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
401.42 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 062021 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
21.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 072021 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
92.66 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky 062021 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 072021 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ č. 369 09435 Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZPaPO 04-06/2021 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
53.57 |
JUVENIA-EDUCATION n.o., Levočská 866, 058 01 Poprad 05801 Levočská 866, 058 01 Poprad |
učebnice zo SZP |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
106.15 |
GLOSSA Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 08001 Vihorlatská 23, Prešov |
učebnice zo SZP |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
539.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 062021 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
121.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 062021 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
423.82 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
364.14 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
462.09 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
326.54 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie-neuhrádzať |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
11.46 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
166.12 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
132.07 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
46.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
399.00 |
IŠ Plus, s.r.o. Prešov, Fintická 14050/119 09409 Prešov, Fintická 14050/119 |
AlfBook - výuč.program |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
800.00 |
KYBEROS Group, s.r.o., A.Hlinku 20, Prievidza 97101 Prievidza, A.Hlinku 20 |
knihy "Čítame radi 2" |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
272.93 |
VELKOOBCHOD ORION, spol.s.r.o., Nedošín 132, Litomyšl-Nedošín 57001 Litomyšl-Nedošín |
koše na triedený odpad pre mš a zš |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
50.53 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky PK 052021 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
474.54 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 052021 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda komplet |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
21.25 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 062021 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
119.70 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF stravné 052021 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
530.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 052021 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 06/2021 |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2021 |
130.70 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5 Bratislava 81108 Sasinkova 5 Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
206.26 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
552.51 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
187.58 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
182.94 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
218.32 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie neuhr. |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
5.06 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie- neuhrádzať |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
7.45 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
133.79 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
161.34 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
12.80 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
422.10 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
158.58 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
28.50 |
Mgr.Jaroslav Kováč-KOVÁČ, Borzagoš 1086/63, Močenok 95131 Močenok |
cukor na cukrovú vatu |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
351.34 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice z príspevku z MŠVVaŠ SR |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
115.60 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 81108 Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
188.00 |
Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová č. 34 BRATISLAVA 82105 Hrachová č. 34 BRATISLAVA |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
325.26 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 05401 Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
učebné pomôcky ,,Múdre hranie" |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
47.86 |
IKAR, a.s., Miletičova 23, Bratislava 82109 Bratislava |
knihy ,,Múdre hranie" |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
126.88 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy RP,,Múdre hranie" |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
118.80 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava, Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov |
4.celoslovenská odborná konferencia MŠ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
93.38 |
WINTEX Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290 Vranov nad Topľou 09301 Budovateľská 1290 Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie Šj a zš |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
46.27 |
Mi-Ka, s.r.o., Rajecká cesta 32, Rajecké Teplice 01313 Rajecké Teplice |
farby v spreji |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
825.88 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVaŠSR |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
220.00 |
Kreatívny raj, s.r.o., Vansovej 6533/13, Prešov 1 08001 Prešov |
maliarsky stojan zo SZP |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
60.50 |
Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, Blansko ČR 67801 Blansko ČR |
sieťový adaptér 600mA |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
32.00 |
EDUCA KIDS, s.r.o., Zborov nad Bystricou 635 02303 Zborov nad Bystricou |
učebné pomôcky - knihy |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
30.80 |
Padeko s.r.o., Vojenská 2, 04001 Košice mest.časť Staré 04001 Košice - mestská časť Staré |
drevené písmenká do knižnice |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
224.70 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov 82104 Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov |
vyvýšené záhony zo SZP |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
309.78 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 042021 |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
123.30 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky OK 042021 |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
437.36 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky 042021 PK |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 052021 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
22.31 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76, Ďurďoš č. 76 okr. Hanušovce nad Topľou 09431 Ďurďoš č. 76 okr. Hanušovce nad Topľou |
revízia komínov |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
87.73 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
66.22 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
251.99 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
28.43 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
20.74 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
96.49 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky za 03/2021 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
45.35 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
115.42 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
predplatné Personálny a mzdový poradca 2022 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
517.02 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica 97472 Banská Bystrica |
ševt tlačivá zš,mš, šj |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
476.99 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 032021 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 042021 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
25.63 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
523.90 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 032021 |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
118.30 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 032021 |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 04/2021 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ č. 369 09435 Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
171.88 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
280.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
108.07 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
47.59 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
60.87 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
108.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
154.23 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
72.79 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie Nehrádzať |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
17.79 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
63.30 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 Pestovateľská 13, Bratislava |
doplatok k notebookom |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
88.80 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava, Seberíniho 1 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov |
webinár |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
52.00 |
Paľko spol. s r.o. Vranov nad Topľou, Staničná 1261 09301 Vranov nad Topľou |
koláče pre zamestnancov |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
32.40 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel, Sedliská č. 151, Sedliská - prevádzka 09409 Sedliská č. 151, Sedliská - prevádzka |
pizza pre zamestnancov zo SF |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
101.88 |
GoldSun s.r.o. Žakovce, Žakovce č. 60 05973 Žakovce |
zvlhčovač vzduchu + éterický olej |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
93.18 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
všeobecný materiál |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
454.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
interiérové vybavenie ZŠ |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
151.10 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
120.50 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A Bratislava 82102 Ružinovská 1/A Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
598.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice 04248 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
130.48 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, Kukučínova 23 04001 Košice - Juh |
záclona,garniža... |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
27.41 |
GoldSun s.r.o. Žakovce, Žakovce č. 60 05973 Žakovce |
éterické oleje |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
68.77 |
GoldSun s.r.o. Žakovce, Žakovce č. 60 05973 Žakovce |
éterické oleje |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
553.10 |
Mironet.cz a.s. Praha 4, Hl.recepce Hráského 2231/25 14800 Praha 4 |
zvlhčovače vzduchu zo SF |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
77.30 |
Legs spol. s.r.o. Nitra, Záhradnícka 36 94901 Nitra |
zvlhčovač vzduchu |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
310.00 |
Sféra Slovakia s.r.o., Nová ulica 469/37 05401 Levoča |
paraván - interiérové vybavenie |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
287.99 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky za 022021 PK |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
142.45 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky za 022021 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
299.95 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 022021 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
1280.20 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 Pestovateľská 13, Bratislava |
notebook Lenovo 2 ks (PC technológie) |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
22.75 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
28.80 |
Ing. Daniel Vondráček, Švýcarská 2435 27201 Kladno Česká republika |
adaptér do notebooka |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
324.10 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7 Bratislava 81109 Bottova 6654/7 Bratislava |
disk Samsung |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
61.93 |
VT DATA s.r.o., A.Hlinku 60 92101 Piešťany |
výpočtová technika - batéria do notebooku |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
3846.90 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava 82104 Pestovateľská 13, Bratislava |
výpočtová technika |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
ives služby |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
454.60 |
T & INVEST s.r.o., Sovietskych hrdinov, Svidník 08901 Sovietskych hrdinov, Svidník |
tonery |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
138.90 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7 Bratislava 81109 Bottova 6654/7 Bratislava |
učebné pomôcky |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
1280.70 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 05401 Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
interiérové vybavenie |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
789.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
nábytok do knižnice |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 032021 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
39.10 |
T & INVEST s.r.o., Sovietskych hrdinov, Svidník 08901 Sovietskych hrdinov, Svidník |
optický valec |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
105.84 |
KERMID s.r.o. Michalovce, Špitálska 1270/6 07101 Michalovce |
respirátory pre zamestnancov |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 032021 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2021 |
182.00 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 05401 Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
interiérové vybavenie |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
6.38 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
62.31 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
207.07 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
18.04 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
173.09 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
0.00 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie - neuhrádzať ! |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
108.83 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov n.T. 09301 Námestie Slobody 79, Vranov n.T. |
potraviny šj |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
43.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné 022021 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
192.20 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady šj 022021 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
46.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
234.00 |
ABAmet, s.r.o., Mierové námestie 4, Galanta 92401 Mierové nám.4, Galanta |
skriňa na dokumenty |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
602.05 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky 01/2021 PK |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
349.27 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava 82101 Tomášikova 23/D Bratislava |
stravenky 01/2021 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
210.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 01/2021 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
499.50 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 02/2021 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
22.25 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 81769 Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice 04001 Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 02/2021 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat, Ondavská 929/8, Bratislava 2 82108 Ondavská 929/8, Bratislava 2 |
predplatné časopis ŠKOLA 2021 |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2021 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
442.51 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 122020 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
122.24 |
innogy Slovensko s.r.o. |
preplatok zemného plynu za rok 2020 vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2021 |
25.86 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón 122020 |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
38.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
518.07 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
dezinfekcia COVID |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1585.33 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
326.90 |
Baribal s.r.o. |
stavebnice z Mš 5r. |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
72.23 |
ABZ Trio s.r.o. Bratislava |
uč. pomôcky z škd mš |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
2036.60 |
ELEKTROSPED, a.s. |
výpočtová technika |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
255.00 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
všeob.mat.do umývačky riadu šj |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
160.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
46.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
374.60 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
interiérové vybavenie |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1474.30 |
Baribal s.r.o. |
interiérové vybavenie+uč.pomôcky |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
399.80 |
Ms-Augustinium,s.r.o. |
prenosný elektrický keyboard so stojanom |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
43.36 |
OMNI POINT s.r.o. |
uč.pomôcka LED projektor s hudbou |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1093.80 |
ELEKTROSPED, a.s. |
výpočtová technika + prevádzkové stroje |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
945.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o |
elektrický výdajný vozík šj |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
131.13 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
45.12 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
176.70 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
196.02 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
148.04 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
80.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF stravné 122020 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
354.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 122020 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
161.22 |
Marián Petruš - Kelebek |
závesy do MŠ - interiérové vybavenie |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
77.34 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky 122020 OK |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
153.94 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky za 122020 |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
53.55 |
Bonusshop s.r.o. |
digitálny teplomer s vlhkomerom |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
22.30 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
vrták, rukavice |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
411.30 |
MarDur s.r.o. |
uč. pomôcky zo SZP-knihy+hovoriace pero |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
90.00 |
Green Wave Recycling s.r.o |
skartácia dokumentov |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
546.00 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia zemného plynu |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
353.99 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 11/20 |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
219.60 |
KIBO sport Mgr.K.Bočková |
učebné pomôcky SZP, ŠKDMŠ |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
1147.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
učebné pomôcky zo SZP |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
117.60 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
umývacie prostriedky do umývačky z RŠJ |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
113.94 |
Top Prodej s.r.o. Mosty u Jablunkova |
3D perá |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
54.57 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
tlačová struna |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
169.26 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky OK 122020 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
406.72 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky za 11/20 |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
536.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 122020 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
28.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
ako riadiť školu - odborná publikácia |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 12/2020 |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
630.00 |
ABAmet, s.r.o. |
archívne skrine |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2020 |
105.34 |
DMJ MARKET s.r.o. |
papierové utierky ZZ (cez pokladňu) zle zapísané ako Fa |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
358.07 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
110.68 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
234.09 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
32.55 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
149.05 |
SP Consulting, s.r.o. |
antibakteriálny mydlo, utierky149,05 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
221.87 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
zásobníky na pap.utierky |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
92.02 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
25.60 |
LUMINA spol. s r.o. |
nálepky COVID |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
133.93 |
Plotbase, s.r.o. |
dezinfekcia COVID |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
190.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil-telekomunikačná technika |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
539.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 10/20 |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
121.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 10/20 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
162.00 |
Šoltés Ján |
revízia bleskozvodov |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
12.00 |
IALF, o.z. |
vložné Jazykový kvet |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica 2021 |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
22.72 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
536.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
predpis zemný plyn 11/20 |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 11/2020 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
12.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
služba Bez kriedy Plus |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
128.74 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
197.82 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
406.31 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
362.84 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
320.39 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
307.69 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
školské ovocie |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
11.80 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
29.17 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
pracovné oblečenie mš - asistentka |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov a dymovodov |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
46.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
školské dokumenty |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
410.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 09/2020 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
316.52 |
Plotbase, s.r.o. |
bezdotykový dávkovač + dezinfekcia |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
536.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 102020 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
203.08 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
150.00 |
ASCARI, s.r.o. |
rúško textilné biele pre zamestnancov |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
478.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 092020 |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
108.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF 092020 |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 102020 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2020 |
11.15 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné EP MŠ |
Detail
|
158/20
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
127.20 |
T &J Invest, s.r.o. Svidník, Sovietskych hrdinov 242, Svidník |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
395.21 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
69.28 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
385.35 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
535.23 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
330.71 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
468.21 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
447.13 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
266.01 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
308.90 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
3.00 |
ARES spol.s r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
časopis Slávik |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
376.37 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
174.95 |
BRISTON s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
119.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
právny kuriér - odborný časopis |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
22.90 |
Mgr. Martin Medlen-JurisDat |
Predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
22.61 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
1011.86 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky za 082020 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
66.90 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
zásobník na utierky ZZ |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 092020 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2020 |
204.63 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
Online knižnica - škola efektívne |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
15.00 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
predplatné Naša škola |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
366.12 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
299.00 |
4schol s.r.o. Prešov |
prístup na výuč.soft. zo SZP |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
1098.05 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
132.36 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
ochranné prac.prostriedky |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
20.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
68.40 |
Orbis Pictus Istropolitana |
učebnice zo SZP |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
128.00 |
Orbis Pictus Istropolitana |
učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
86.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 08/2020 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
215.22 |
Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny za 07/2020 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 08/2020 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
|
Detail
|
NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II č. 2020_MPC__NP_PoP2_ZŠ_642
(Zmluva)
|
11.09.2020 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava |
vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci NP ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" ZÁKLADNÁ ŠKOLA - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov |
Detail
|
NP,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II č. 2020_MPC__NP_PoP2_MŠ_186
(Zmluva)
|
11.09.2020 |
0.00 |
Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, Ševčenkova 11, P.O.Box 58, 850 05 Bratislava |
vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci NP ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" - MATERSKÁ ŠKOLA - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
156.00 |
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
ročný poplatok výkon ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
26.17 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
144.00 |
EKON-perfekt s.r.o., Lisovňa 27, Bratislava |
školenie verejné obstarávanie WEBINÁR |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
316.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 06/2020 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
194.70 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
466.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 06/2020 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 07/2020 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
154.00 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
Čítanka, Slovenský jazyk |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný-služby požiarnej ochrany, Soľ č. 369, 094 35 Soľ |
činnosť technika BOZP a PO 04-06/2020 |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2020 |
118.44 |
Jozef HURNY- kontrola a oprava hasiacej techniky, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola nástenných hydrantov |
Detail
|
ZK01/VK/09/09/299
(Zmluva)
|
15.07.2020 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
balíček Zborovňa Komplet: Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učiteľov, Mobilná aplikácia pre žiakov, Digitálna učebnica... |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
958.87 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice z príspevku MŠVVa Š SR |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
242.00 |
GLOSSA Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov |
učebnice ANJ z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
98.67 |
JUVENIA-EDUCATION n.o., Levočská 866, 058 01 Poprad |
učebnice ANJ zo SZP |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
229.54 |
GLOSSA Igor Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov |
učebnice ANJ zo SZP |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
67.38 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
14.36 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
181.38 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
221.45 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
16.80 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93, Košice |
zhototenie tabúľ - popisné číslo, štátny znak |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
222.00 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča |
interiérové vybavenie - koženková sedačka pre zš pre deti |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
141.29 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
174.09 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda komplet |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
172.13 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 05/2020 |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
22.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 06/2020 |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice |
výkon zodpovednej osoby 06/2020 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
42.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
25.48 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou |
antibakteriálne mydlo na dezinfekciu |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
52.15 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany |
zásobník na jednorázové utierky ZZ pre zš |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
67.00 |
DanLapa s.r.o., K Žižkovu 809/7 , Praha |
dávkovač mydla na dezinfekciu |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
15.18 |
Detail Hair style s.r.o., Třebíčska 1678/60 Veľké Meziřičí |
rozprašovace na dezinfekciu na ruky |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
48.84 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava - Ružinov |
papierové utierky na ruky - čistiace ZZ |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
20.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačná platba |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
94.45 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá a školské dokumenty |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
134.02 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava |
Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
24.00 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák, Stuľany 195, Koprivnica |
čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
991.18 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
jedálne kupóny 04/2020 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
673.74 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava |
jedálne kupóny za 03/2020 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
145.75 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 04/2020 |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
90.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 Košice |
školenie - webinár Elektronické vytváranie rozhodnutí |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 052020 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
86.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
333.42 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské dokumenty a tlačivá |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
47.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
22.07 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
47.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 05/2020 |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2020 |
81.01 |
Alori Nano Distribution s.r.o., Zámečnícká 492/2 Olomouc |
dezinfekcia na ruky |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
126.54 |
Jana Vasić, Příklop ,Brno, Příkop č. 838/6 Brno |
univerzálna dezinfekcia, rukavice, rúška, vlhčené obrúsky |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
65.20 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava- Ružinov |
elektrické konvektory |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
115.42 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
predplatné na rok 2021 |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
46.75 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Zákony v školskej praxi |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
226.27 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 03/2020 |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
21.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
46.75 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
18.80 |
T & J Invest s.r.o, Sovietskych hrdinov 242, Svidník |
toner do tlačiarne |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
20.65 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 03/2020 |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
91.45 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 03/2020 |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
42.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Personálne riadenie |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 04/2020 |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
služba - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
119.58 |
Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, Bratislava |
toner do tlačiarne |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, Košice |
výkon ZO 04/2020 |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2020 |
34.70 |
T & J Invest s.r.o, Sovietskych hrdinov 242, Svidník |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2020 |
144.00 |
Ing.Marek Hurný, Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZP a PO
01-03/2020 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
155.95 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
14.68 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
36.82 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
30.76 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
274.84 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
17.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
37.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
odborná publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
630.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
služby WINPAM a WINIBEU |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
393.85 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 022020 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
28.70 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica, Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
26.38 |
UMAKOV Group a.s., Galvaniho 7/D , Bratislava |
samozatvárač dverí |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 032020 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
45.35 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 032020 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
361.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady šj 022020 |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2020 |
81.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF stravné 022020 |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
294.03 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
472.72 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
122.93 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
140.45 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
126.94 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
19.54 |
Miloš Németh HAKA |
drevený rámček na označenie tried |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
21.60 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
sendvičová tabuľa 50x70 - označenie školy |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
47.10 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
126.88 |
Dunajnet s.r.o. |
mopy čistiace |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
28.51 |
Miloš Németh HAKA |
drevené rámčeky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
462.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 012020 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
škôlka KOMENSKY |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
21.88 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
619.90 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 022020 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2020 |
86.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
24.30 |
NAPAS s.r.o. |
balóny na výzdobu |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
459.84 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
47.10 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
312.48 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
217.76 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
189.91 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola 2020 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
42.00 |
MIVEX 3M s.r.o. |
pracovná zdravotná služba |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2020 |
3.00 |
ARES spol.s r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
časopis Slávik 2020 |
Detail
|
306
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
25.13 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ 12/2019 |
Detail
|
305
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
388.10 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 12/2019 |
Detail
|
304
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2020 |
22.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón pevná linka 12/19 |
Detail
|
Fa 279
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
203.00 |
Obec Sedliská, Sedliská č. 85, 094 09 Sedliská |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
307
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
171.20 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
303
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
1030.63 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
úložné boxy |
Detail
|
302
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
198.17 |
NORMA Prešov, Konštantínova 7, Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
301
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
92.93 |
WINTEX Vranov nad Topľou, Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou |
ochranné prac.prostr. OK |
Detail
|
300
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
497.95 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
299
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
830.40 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
materiál na výchovu |
Detail
|
298
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
82.30 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
vysávač, kanvica |
Detail
|
297
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
463.80 |
MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 066 01 Prešov, pobočka Humenné |
dvere, kľučky |
Detail
|
296
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
15.37 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
295
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
2.73 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
294
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
244.62 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
293
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
636.37 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
292
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
428.88 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
291
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
120.44 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
290
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
3.72 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
289
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
112.76 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
288
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
490.00 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča |
sedačkové zostavy |
Detail
|
287
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
2851.60 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
výpočtová technika- tablety+ púzdra |
Detail
|
286
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
62.50 |
Miroslav Pálka Senica, L.Novomeského 1350/114, 905 01 Senica |
učebná pomôcka - šachové hodiny |
Detail
|
285
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
10.10 |
ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, 01001 Žilina |
nástenné hodiny šj |
Detail
|
284
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
29.57 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
283
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
62.35 |
VLAJKY.EU s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6 |
vlajky, zástavy |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
34.90 |
CKD market s.r.o., Zelenečská 111/1, 917 01 Trnava |
bazén do škd |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
1139.40 |
ALZA.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
projektor, notebook |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
700.80 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
skrine, nábytok |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
943.58 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
1083.91 |
DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
318.38 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
materiál na výchovu |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
75.29 |
Umelecké potreby Lýdia Komorová |
umelecké predmety |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
660.76 |
MONTES SK s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 214 |
tepovač, kärcher |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
165.00 |
ALEFI s.r.o., RECA, okres Senec 925 26 |
smaltovaný kotlík |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
222.11 |
Kokiska s.r.o., Stráň 3, Sadov,360 01 ČR |
nábytok- záhradný stan |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
78.75 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF 122019 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
348.75 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžia ŠJ 122019 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
514.85 |
OBI Slovakia s.r.o., 006 Košice II 84103 Bratislava , Hodonínska 25 |
nábytková zostava |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
135.83 |
Ing.Marek Hurný, Soľ 369, 094 35 Soľ |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
559.20 |
ABM Technik Milan Boroš, Nižný Kručov č. 104, 093 01 Vranov nad Topľou |
revízia zemný plyn |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
582.73 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne šj z RŠJ dot. |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
199.09 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04, Bratislava - Ružinov |
vysávač popola, stolová píla |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
432.00 |
ABAmet, s.r.o., Mierové námestie 4, 924 01 Galanta |
kancelárska skriňa na dokumenty |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
180.46 |
Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
stravenky 122019 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
409.94 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 112019 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
113.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 112019 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
502.20 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžia šj 112019 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
22.72 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
100.00 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel, Sedliská 151, 094 09 Sedliská |
prac.posedenie SF |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
38.08 |
Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
toner do tlačiarne |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
42.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personálne riadenie-odborná publikácia |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
45.35 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi-odborná publikácia |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
1480.80 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o, Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
92.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo |
čistiace prostriedky |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 122019 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
20.00 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
medová kocka zo SF |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon ZO 122019 |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2019 |
20.94 |
Green Print s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
papierové tašky |
Detail
|
zmluva INNOGY s.r.o.
(Zmluva)
|
30.12.2019 |
0.00 |
INNOGY Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
89.60 |
IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43, 736 01 Havířov - Šumbark |
obrus do ŠJ |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
110.92 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
418.54 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
173.38 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
181.15 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
560.17 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
85.94 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
3.51 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
19.71 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
1612.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
učebné pomôcky |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
46.40 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
12.00 |
IALF, o.z., Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
vložné Jazykový kvet |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
350.00 |
POMTEX Ing. Dušan Cicko, Námestie Slobody 97, 093 01 Vranov nad Topľou |
xerox papier |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
60.99 |
YEScom s.r.o. |
batéria do notebooku |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
88.54 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
117.30 |
DMJ MARKET s.r.o. |
vianočné kolekcie hradené zo SF pre zamestnancov |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
20.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia 2 ks komínov a 2 ks dymovodov na ZŠ s MŠ, Sedliská 93 |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
384.36 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 102019 |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
156.13 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 112019 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
75.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
24.65 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica 2020 |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
536.30 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžia Šj 102019 |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
121.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 102019 |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 11/2019 |
Detail
|
Zmluva Slovak Telekom
(Zmluva)
|
25.11.2019 |
19.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
verejná telefónna služba |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
221.30 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
188.64 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
4.82 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
502.01 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
209.64 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
672.41 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
15.78 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
ochranné prac.pom.ZŠ |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
88.14 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
ochranné prac.pom.MŠ |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
67.76 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity do ŠKD |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
245.90 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
materiál na výuku - učebné pomôcky zo SZP |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
52.80 |
WINTEX Vranov nad Topľou |
ochranné prac. protriedky - kuchyna ŠJ |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
26.59 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
19.00 |
Inšpirácia občianske združenie Stará Kremnička, Stará Kremnička 26 96501 Stará Kremnička Žiar nad Hronom |
metodická príručka MŠ 5.r.deti Ľudové pásma |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
125.82 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
vysávače pre ZŠ a MŠ |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
355.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 092019 |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
69.39 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 102019 |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
30.00 |
MIVEX Veliký Miroslav Mgr. |
odborná aktual.príprava obslúh kotlov |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 10/2019 |
Detail
|
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
(Zmluva)
|
18.10.2019 |
48.00 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany, Soľ č. 369 |
zmena odmeny Mandátnej zmluvy |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPa PO |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
239.16 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
105.06 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
505.18 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
292.40 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
310.13 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
145.26 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
16.15 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
2.67 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
15.00 |
IALF, o.z. |
vložné na seminár Jazykový kvet |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
45.70 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
64.50 |
Šoltés Ján |
ochrana pospojovaním v ŠJ |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
47.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Zákony v školskej praxi |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
86.40 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
čistiace p. z RŠJ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
35.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
142.19 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
172.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 082019 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
204.60 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
škola efektívne |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
25.02 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ševt tlačivá |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
119.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
predplatné Právny kuriér |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
21.58 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
15.00 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
predplatné Naša škola |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
19.80 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 092019 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
5.50 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
pracovné zošity SZP |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
5.50 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
prac.zošity z MŠ 5.r. |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
12.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
služba Bezkriedy Plus |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 092019 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
485.00 |
Tyflocomp s.r.o. |
písací stroj pre nevidiaceho |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
73.15 |
AD REM - Peter Skubák, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V |
učebnice ANJ z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
114.95 |
AD REM - Peter Skubák, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V |
ANJ učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
36.30 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
Prvouka - príspevok z MŠVVaŠ SR |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
6.70 |
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. |
umývacia špongia do tried |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
42.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Personálne riadenie |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
89.10 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
PZ Hviezdička zo SZP |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
289.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
nábytok do EP MŠ |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
21.00 |
VKV Advert spol. s r.o. |
náhradné diely na žalúzie |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
99.88 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice zo SZP |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
120.00 |
Šoltés Ján |
revízia elekt.zariadení EP MŠ |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 082019 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
91.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 072019 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 082019 |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
96.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF 062019 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 072019 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
21.86 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 072019 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
105.84 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola has.prístrojov |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2019 |
65.94 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky 15 ks |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2019 |
45.00 |
MIVEX 3M s.r.o. |
prac.zdrav.služba |
Detail
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO
(Zmluva)
|
19.07.2019 |
156.00 |
OSOBNYUDAJ.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice |
zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2019 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
115.02 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
168.96 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
výmena hydr.ventilov |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
208.88 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
271.11 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
137.94 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
211.58 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
7.10 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
34.98 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
88.40 |
Orbis Pictus Istropolitana |
PZ, zošity zo SZP |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
345.67 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
6.00 |
Periskop s.r.o.-člen KomenskyGroup |
predplatné portálu |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mes.platba |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
118.07 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ševt tlačivá |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
358.57 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 05/2019 |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
15.73 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
PZ Číselko zo SZP |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
137.91 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ zo SZP |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
209.44 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice,PZ zo SZP |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
46.10 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
školské dokumenty - odborná publikácia |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
399.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc Agenda komplet |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
400.64 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady za 052019 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
109.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 052019 |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2019 |
45.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
Tmluva Periskop
(Zmluva)
|
27.06.2019 |
0.00 |
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, 040 01 Košice |
poskytovanie služieb s názvom Periskop pre riaditeľov škôl prostredníctvom online portálu |
Detail
|
Zmluva fotograf
(Zmluva)
|
25.06.2019 |
0.00 |
D.Media, s.r.o., Nemcovce č. 27, 082 12 Nemcovce |
fotografické služby |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
19.74 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
52.50 |
ELSPO BB, s.r.o. |
strúhací stroj ETA pre šj |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
231.13 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
201.34 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
364.57 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
101.26 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
overenie presnosti váh |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
78.00 |
Ján Matta-Pavlisko |
kalibrácia váh šj |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
65.40 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ševt tlačivá |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
318.11 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 042019 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
22.73 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 052019 |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
253.04 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
129.56 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
168.90 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
142.62 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
264.91 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
3.86 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj - školské ovocie |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
17.15 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj - školské ovocie |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
360.75 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
104.92 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
Personálny a mzdový poradca - odborná publikácia |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2019 |
216.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov 3 ks |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
26.05 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
47.85 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Zákony v školskej praxi |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
46.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
400.64 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 032019 |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
109.55 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné 032019 |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Personálne riadenie |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
343.14 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
pracovné posedenie zo SF pre zamestancov |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 042019 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
24.70 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče zo SF pre zamestnanov školy |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 042019 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
174.70 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
402.01 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
118.50 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
164.30 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
1.72 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
7.33 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
109.01 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
363.30 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
winpam a winibeu služby ives |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov 2019 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
72.13 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ševt tlačivá |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
45.85 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 022019 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 032019 |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
22.28 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
28.62 |
Výtvarná agentúra A1, Ing. Jaroslav Horečný |
DVD k učebniciam Výtv.výchovy pre 1. a 2. ročník |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
278.99 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
101.48 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
26.80 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
128.00 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
55% z ceny jedla cudziemu stravovaciemu zariadeniu |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
28.00 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
doplatok zo SF k strave |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
391.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina mesačná 012019 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
škôlka komensky |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
376.50 |
Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny pre zamestnancov |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
44.00 |
UMP SK s.r.o. |
šeky na relax zo SF |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
88.00 |
UMP SK s.r.o. |
informačná brožúra |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
704.70 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 022019 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
75.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EPMŠ |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka 012019 |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
46.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2019 |
36.00 |
DIPO-Ing.Ján Dindák, Janka Kráľa 962 09301 Vranov nad Topľou |
obrusovina PVC z RŠJ |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
16.47 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
3.80 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
191.23 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
198.41 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
125.13 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 01/2019 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
3.00 |
ARES spol.s r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
časopis Slávik |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
150.50 |
Obec Sedliská, Obec Sedliská, Obecný úrad Sedliská |
poplatok za odpad |
Detail
|
282
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
358.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina mesačná |
Detail
|
281
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
23.11 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
280
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
61.39 |
Conrad Electronic |
vysávač pre suché a mokré čistenie |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
84.62 |
WINTEX |
ochr.prac. prostriedky |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
555.24 |
7P s.r.o., Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou |
tlačiareň XEROX WC 6515DN |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
305.50 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
lezecká stena s kameňmi |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
193.00 |
HANKO, s.r.o. |
plastová vanička na obuv do skriniek |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
178.30 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
420.73 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
84.50 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
143.24 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
2.21 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
9.59 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
26.41 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačná platba |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
250.40 |
NORMA Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
677.41 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
tonery |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
793.38 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
120.99 |
Euronáradie SK, s.r.o. |
uhlová brúska |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
54.00 |
DIPO-Ing.Ján Dindák, Janka Kráľa 962 09301 Vranov nad Topľou |
obrusovina PVC z RŠJ |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
53.17 |
Conrad Electronic |
všeobecný materiál ku vysávaču |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
1684.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
lavice, stoličky |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
3164.70 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
športové náčinie, lavičky, rebriny... |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
510.00 |
Freeroll support s.r.o. |
tapeta do šj z RŠJ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
3644.00 |
Daffer spol. s r.o. |
stoly, stoličky do šj |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
106.50 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
učebné pomôcky z škd mš |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
1019.60 |
Baribal s.r.o. |
uč.pomôcky |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
974.23 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o., Duklianska 11 07101 Prešov , prevádzka Michalovce |
dlažba, škárovacia hmota, lepidlo... |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
45.75 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
75.60 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 122018 |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
276.48 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 122018 |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
19.00 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče na pracovné posedenie pre zamestnancov zo SF |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
328.97 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
441.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učeb.pomôcky zo SZP |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
365.04 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 112018 |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
559.20 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia, servis, odborná prehliadka plyn.zar. |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
1129.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
uč.pomôcky zo SZP |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
210.60 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky z škd mš a mš 5.r.deti |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personálne riadenie odborná publikácia |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
50.40 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
výučbové CD Ľudské telo pre predškolákov |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
69.89 |
Ing.Pavol Regina-REGINA |
všeobecný materiál z škd mš |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
74.00 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
maňušky, temp.farby, drôtiky, dierovač |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
275.01 |
Soft-Tech, s.r.o. |
toner do tlačiarní |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
163.50 |
ALZA.sk s.r.o. |
tlačiareň Samsung SL-M2675FN |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia 2 komínov a 2 dymovodov |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 122018 |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
77.67 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
knihy do žiackej knižnice |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
74.40 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
čistiaci prostriedok z RŠJ do umývačky |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
87.54 |
Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny - stravenky |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
17.10 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče pre zamestnancov zo sociálneho fondu |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon ZO 122018 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
170.46 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
172.21 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
3.99 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
16.31 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
630.00 |
Šoltés Ján |
revízia elektr. zariadenia |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
46.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Zákony v školskej praxi |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
12.00 |
IALF, o.z. |
vložné na súťaž Jazykový kvet |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika, Nováky, M.R.Štefánika 310 97271 Nováky |
seminár Správa registratúry školy |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
299.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
prístup na portál didakta |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EPMŠ |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
162.00 |
Šoltés Ján |
revízia bleskozvodov |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
101.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 102018 |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 112018 |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
21.71 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2018 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 112018 |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na server didakta.sk
(Zmluva)
|
20.11.2018 |
0.00 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina |
on-line licencia na využívanie programov - portál didakta |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
55.80 |
Ballux, spol. s r.o. |
MSN a receptúry pre školské stravovanie |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
127.92 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
316.97 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
207.65 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
4.07 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
16.61 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
45.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2018 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
302.69 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
119.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
predplatné Právny kuriér |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
22.54 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
56.96 |
PROMOTEUS s.r.o. |
samolepky na stenu |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
376.32 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 092018 |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2018 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
170.38 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
15.00 |
IALF, o.z. |
vložné na seminár |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
16.70 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
Predprimárne vzdelávanie 2018/2019 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
10.41 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
289.64 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
111.29 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
59.88 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
149.34 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
10.60 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
2.78 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
100.00 |
PROFI KRTKOVANIE Ečegi Milan |
prebíjanie odpadového potrubia |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
83.16 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
Veselo je v školskom klube PZ |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
195.00 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
predplatné on line |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
47.50 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
51.20 |
Orbis Pictus Istropolitana |
pracovné zošity zo SZP |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 092018 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
46.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Školské dokumenty - odborné články |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
26.80 |
COLOR Jakubová Monika |
všeobecný materiál |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
12.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
balíček Bezkriedy |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
218.86 |
WINTEX |
osobné ochranné pracovné prostriedky |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
49.50 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
Prvouka pre 2. roč. |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
46.00 |
PROFISTAV-JM s.r.o. |
prenájom tepovacieho stroja |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
0.00 |
HANKO, s.r.o. |
montovanie skriniek - zdarma |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
100.07 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina mesačná |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 08 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
2431.12 |
Ferstav spol. s r.o. |
úprava podláh v ZŠ s MŠ - pokládka dlažby a vysprávky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 072018 |
Detail
|
Zmluva Komensky, s.r.o.
(Zmluva)
|
03.09.2018 |
0.00 |
Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice |
Zmluva Komensky - virtuálna knižnica Bezkriedy Plus |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
168.26 |
COLOR Jakubová Monika |
všeobecný materiál- farby, štetce, riedidlo |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
31.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
310.99 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 062018 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
110.56 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
101.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF 062018 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
354.56 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 062018 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
12.40 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
číselko zo SZP |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
267.63 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnica a PZ zo SZP |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
45.09 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice a PZ ANJ zo SZP |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
199.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
veľké počítadlo so stojanom zo SZP |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 072018 |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2018 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť tech. BOZP a PO |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
29.50 |
KNÍHKUPECTVO Anna Petrová |
knihy do knižnice zo vzdelávacích poukazov |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
231.11 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
292.07 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
165.33 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
160.54 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
368.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
45.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
26.04 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
355.84 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžia 052018 |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
93.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 052018 |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
315.71 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 052018 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
158.04 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
227.94 |
Up Slovensko s.r.o. |
stravenky 60 ks |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
21.78 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
46.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2018 |
42.00 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
295.45 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
139.15 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
484.38 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
141.02 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
26.08 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personálne riadenie |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
91.38 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
predplatné Personálny a mzdový poradca 2019 |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
19.74 |
Osobnyudaj.sk |
výkon zodpovednej osoby 05/2018 |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
49.97 |
WINTEX |
ochranné pracovné prostriedky- dobrovoľ.služba |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
303.36 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 042018 |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
82.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 04/2018 |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 05 |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
81.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2018 |
20.00 |
TERRA GRATA n.o. |
Bezpečne na bicykli - uč.pomôcka |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
107.83 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
414.87 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
243.47 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
161.41 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
372.01 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 032018 |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
228.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia komínov |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
15.00 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis Naša škola |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
264.60 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
použitie SF pracovné posedenie zamestnancov |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 042018 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
21.89 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2018 |
46.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
Zmluva Osobnyudaj.sk
(Zmluva)
|
20.05.2018 |
0.00 |
Osobnyudaj.sk, Garbiarska 5 |
Zmluva o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
služny ives - techn.podpora, licenčné oprávnenie |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
40.24 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
108.11 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
36.98 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
121.04 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
10.29 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
39.00 |
UMP SK s.r.o. |
informačná brožúra zo SF pre zamestnancov |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Personálne riadenie |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
43.38 |
POMTEX Ing. Dušan Cicko |
OOPP dobrovoľ.služba |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
94.00 |
Baribal s.r.o. |
lavička s roštom pre mš |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
148.00 |
Baribal s.r.o. |
sedačka koženková |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
212.48 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 02 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 03 |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
24.70 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
všeob.mat. z RŠJ |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
46.08 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
réžijné náklady |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
12.60 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
doplatok SF stravné k obedom 0,35 x 36 |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
46.10 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
141.00 |
Baribal s.r.o. |
lavička s roštom |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
147.00 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
on-line knižnica |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
353.71 |
Up Slovensko s.r.o. |
jedálne kupóny |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
96.60 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 012018 |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
713.80 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 022018 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
21.72 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka telefón |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2018 |
117.00 |
UMP SK s.r.o. |
informačná brožúra |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2018 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis Škola |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
04.02.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
zmluva Slovak Telekom a.s.
(Zmluva)
|
04.02.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
52.04 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
14.60 |
Tyflocomp s.r.o. |
uč.pomôcka - nevidiaci žiak |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
141.26 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
509.26 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
85.76 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
12.96 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
2.66 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia - personálne riadenie |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
46.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia-Školské dokumenty |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2018 |
42.20 |
AjMy s.r.o. |
meto.prír.pre nevidiaceho |
Detail
|
2901/Zmluva dobrovoľnícka služba
(Zmluva)
|
29.01.2018 |
0.00 |
ÚPSV a R Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou |
dobrovoľnícka služba |
Detail
|
Zmluva - dobrovoľnícka služba
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2018 |
0.00 |
ÚPSV a R Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou |
zmluva dobrovoľnícka služba |
Detail
|
zmluva UMB 341/2018-58
(Zmluva)
|
22.01.2018 |
0.00 |
UMB v Banskej Bystrici, Ružová 13 , Banská Bystrica |
Zmluva o pedagogickej praxi |
Detail
|
264 vyúčtovacia FA
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
-492.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu EP MŠ |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
183.01 |
Obec Sedliská, Sedliská č. 85 |
Fa odpad |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
342.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 122017 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
145.60 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
cvičebné náčinie - učebná pomôcka |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
104.70 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
215.02 |
Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
prevádzkové zariadenia |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
163.20 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
knihy do knižnice |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
67.00 |
INSPORTline s.r.o. |
učebné pomôcky-klzáky, boby |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
3097.00 |
ALZA.sk s.r.o. |
výpočtová technika |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
744.61 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
19.56 |
EU-POWER, s.r.o. |
týpočtová technika- nabíjačka k notebooku |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
998.17 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1026.95 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky zš,mš,šj |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
56.10 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
šablóny - učebné pomôcky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
882.00 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
učebné pomôcky |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačná platba |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
2695.00 |
Baribal s.r.o. |
skrinky dvierkové mš |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
2944.80 |
HANKO, s.r.o. |
šatňové skrine zš |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1165.46 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o., Duklianska 11 07101 Prešov , prevádzka Michalovce |
všeobecný materiál - dlažba, PVC krytina, škárovacia hmota... |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
127.40 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
61.85 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
95.35 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1.59 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
29.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Abeceda na šnúrke - učebná pomôcka |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
73.85 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF 122017 |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
270.08 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 122017 |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
30.26 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
zmrzlinový pohár zo SF |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
559.20 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plynových zariadení a údržba |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1040.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
výučbový softvér + učebné pomôcky SZP,ZŠ, ŠKDMŠ |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1610.40 |
Gastro-Galaxi, s.r.o. Prešov |
umývačka riadu šj |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
349.40 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky zo zš,szp,škdmš |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
89.00 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
učebná pomôcka zo SZP -súbor zošitov Hviezdička |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
143.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
307.63 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné stočné |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1255.80 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky zo SZP, ŠKDMŠ, ZŠ |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
21.43 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče zo SF zamestnancom |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
181.30 |
Baribal s.r.o. |
učebné pomôcky |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
1995.70 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky SZP, ŠKDMŠ,Zš |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
11.70 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
65.40 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
materiál ku výpočtovej technike |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
91.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok 112017 |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 12 |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
400.74 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
0.98 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
4.74 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
132.66 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
42.98 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
228.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia komíno a dymovodov |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 11/2017 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
45.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
355.84 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 10/2017 |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
97.30 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 102017 |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2017 |
45.76 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
95.35 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
144.40 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
182.62 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
65.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
255.78 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
468.83 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
104.16 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
13.50 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
školské tlačivá MŠ |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
3.02 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá MŠ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
64.74 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
79.38 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33a 17000 Praha 7 |
LED Monitor |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
326.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 092017 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
89.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 09 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2017 |
58.08 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
PZ pre ŠKD |
Detail
|
HOOK dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
24.11.2017 |
0.00 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice |
Dodatok z zmluve školské ovocie |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
10.22 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPa PO a PZS |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
16.70 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná publikácia |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
159.00 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
127.15 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
380.26 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
136.97 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
513.71 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
195.00 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
on line knižnica |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
27.04 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačná platba |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
46.76 |
Elektromontáže Vranov s.r.o., B.Nemcovej 2643 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky z RŠJ |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
177.13 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 08 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
45.40 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 092017 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
86.00 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personálne riadenie, Školské dokumenty |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
34.53 |
AD REM - Peter Skubák, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V |
učebnice Prírodoveda pre 3. roč. |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
11.83 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče zo SF |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
42.70 |
Orbis Pictus Istropolitana |
zošity zo SZP |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
23.00 |
PROFISTAV-JM s.r.o. |
prenájom zariadenia |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
71.89 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ zo SZP |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
24.78 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školská tlačivá |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2017 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EPMŠ |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
258.05 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
13.67 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
použitie SF - ovocná torta pre zamestnancov |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
290.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 062017 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
90.30 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 06 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
330.24 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 06 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 07 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
353.71 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
15.00 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis Naša škola |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZPaPO |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
64.25 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
153.71 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
341.13 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
120.62 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
159.00 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
4.00 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
11.20 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
školské ovocie |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
13.50 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
školské tlačivá Mš |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
52.80 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
učebnice Prvouka pre 2.ročník zš |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
71.28 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
učebnice a PZ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
106.26 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity zo SZP |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov 2016 |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
307.63 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
10.08 |
DIPO-Ing.Ján Dindák, Janka Kráľa 962 09301 Vranov nad Topľou |
všeob.mat. z MŠ 5.r.- gum.obrus |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
47.76 |
CAMEA computer systems a.s. |
toner zo vzdelávacích poukazov |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda komplet |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
47.50 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
zákony v školskej praxi |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
81.54 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
odborná publikácia |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
172.86 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
230.89 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
8.00 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
školské ovocie |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
23.20 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
807.72 |
BUS VRANOV s.r.o. |
preprava žiakov ŠKVP |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
1425.28 |
Borová Sihoť s.r.o. Liptovský Hrádok |
ubytovanie a stravovanie ŠKOLA v PRÍRODE |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
61.56 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
121.20 |
B2B Partner s.r.o. |
stojan na bicykel |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
07.07.2017 |
0.00 |
INNOGY Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava |
dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
97.68 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
117.44 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
56.89 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
419.54 |
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
95.24 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
škôlka Komensky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
21.64 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
252.16 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 032017 |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
68.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok zo SF stravné 032017 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
305.87 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia 03 |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 04 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2017 |
46.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
Zmluva o spolupráci
(Zmluva)
|
07.05.2017 |
0.00 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, Snina |
Zmluva o spolupráci |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
328.85 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
134.22 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
177.81 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
27.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
284.62 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
259.64 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
206.20 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
prac.posedenie Deň učiteľov |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
16.19 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče Deň učiteľov |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
26.16 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačná platba |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
42.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
ives služby |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
16.97 |
ARKUS vydavateľstvo s.r.o. |
omaľovánky z Mš 5.r. |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
317.93 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 02 |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
71.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 022017 |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
49.30 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá ševt |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 03 |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
3.00 |
HOOK s.r.o.Košice D, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
8.40 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
71.52 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
211.72 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
505.96 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
60.80 |
Ateliér Makovička |
učebné pomôcky MŠ 5.r.deti |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
76.20 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
drevené dekorácie zo SZP |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
19.99 |
Valivé ložiská P M s.r.o. |
valivé ložiská |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
418.00 |
Gamag SK s.r.o. |
gumenné rohože |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
353.71 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
45.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
66.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné 012017 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
21.79 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
200.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina EP MŠ |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
733.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 022017 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
512.00 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
62.22 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2017 |
25.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis škola 2017 |
Detail
|
Dodatok k zmluve INNOGY Slovensko
(Zmluva)
|
31.01.2017 |
0.00 |
INNOGY Slovensko , Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava |
INNOGY Slovensko - zmluva zemný plyn |
Detail
|
Zmluva Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
(Zmluva)
|
31.01.2017 |
0.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 28 Košice |
zmluva VVS a.s. |
Detail
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
(Zmluva)
|
30.01.2017 |
0.00 |
INNOGY Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
Detail
|
229/Fa odpad
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
110.25 |
Obec Sedliska, Sedliská |
odpad |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
2004.29 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
vyúčtovacia faktúra zemný plyn 2016 |
Detail
|
269
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
25.21 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
185.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
interiérové vybavenie |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
221.50 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414 74272 Morkov |
učebné pomôcky - cvičebné náčinie |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
808.50 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
učebné pomôcky |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
339.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
interiérové vybavenie |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
76.10 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky - výtvarný materiál |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
1812.60 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky a interiérové vybavenie |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
316.80 |
GASTRO-GALAXI B. Dvoriščák |
regál do šj z R- ŠJ |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
100.00 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
71.00 |
Elektromontáže Vranov s.r.o., B.Nemcovej 2643 09301 Vranov nad Topľou |
neónové trubice |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
208.44 |
WINTEX |
pracovné oblečenie |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
117.68 |
VMVal s.r.o. |
lekárničky |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
229.00 |
NAY a.s. |
chladnička pre šj |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
636.80 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
inter.vybav.MŠ |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
162.00 |
DIPO-Ing.Ján Dindák, Janka Kráľa 962 09301 Vranov nad Topľou |
PVC obrusy do šj |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
300.05 |
ALZA.sk s.r.o. |
telekomunikačná technika |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
773.33 |
INkarus Roman Babčan |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
529.07 |
ALZA.sk s.r.o. |
tlačiarne |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
64.00 |
Consulting Trading s.r.o., Dlhý rad 247 95135 Veľké Zálužie |
samolepky na stenu |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
112.20 |
VISO TRADE s.r.o., Pravdova 837 37701 Jindrichuv Hradec |
stavebnice Seva - učebné pomôcky |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
180.00 |
Tomáš Fetkovič |
radiátor + výmena radiátora v zborovni ZŠ |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
886.35 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
skriňa, katedra, školská stolička |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
45.74 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
100.00 |
GAROMA - Ing.Ivan Leško |
kalibrácia teplomerov |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
3686.76 |
Školex spol.s.r.o. |
skrine |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
380.00 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
499.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
výučbové CD |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
27.68 |
Tunnel-Marek Ďurian |
všeobecný materiá VP |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
60.00 |
POMTEX Ing. Dušan Cicko |
výkresy, farby |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
362.08 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
17.50 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
koláče zo SF na vianočné posedenie |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
299.00 |
FRAMI- František Buraš, prevádzka Hudobné nástroje Humenné 09421 Nižný Hrabovec 318 |
hudobný nástroj |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
65.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
stravné doplatok SF |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
304.98 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
594.23 |
Ing.Maščuk Cyril, Námestie slobody č.1 09301 Vranov nad Topľou |
koberec pre mš a zš |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
622.72 |
NORMA Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
30.00 |
GiCoS Ing.Igor Girmala, Dobrianskeho 1500 09303 Vranov nad Topľou |
pečiatka prezentačná |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
359.32 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o., Duklianska 11 07101 Prešov , prevádzka Michalovce |
kuchynská linka |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
498.00 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plynových zariadení |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
62.64 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravenky |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
102.90 |
CAMEA computer systems a.s. |
toner do tlačiarne |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
43.60 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
398.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina mes.platba 11/2016 |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
425.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn 12/2016 |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
399.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza |
výučbový softvér - výukové progr. |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
3.50 |
IALF, o.z. |
vložné Jazykový kvet - súťaž |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
87.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personálne riadenie, Zákony v školskej praxi |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
136.10 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
386.84 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
7.00 |
HOOK s.r.o.Košice, Toryská 6 04011 Košice11 |
ovocie, ovocná šťava |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
19.60 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
ovocie, ov.šťavy |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
125.89 |
WINTEX |
pracovné oblečenie |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
36.90 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery zš |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
26.59 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
telefón pevná linka |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
99.80 |
DMJ MARKET s.r.o. |
vianočné kolekcie zamestnancom zo SF |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
180.00 |
Michal Husák, Ďurďoš č. 76 |
revízia 2 ks komínov |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
370.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 10/2016 |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
5.50 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
vzorkové zošity MŠ |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
83.65 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF 10/2016 |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
37.00 |
ŽUDRO občianske združenie |
CD,DVD rómske piesne + spevníky zo SZP |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
425.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
zemný plyn |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
22.18 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
45.65 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
16.70 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná publikácia Predprimárne vzdelávanie |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
254.92 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
30.80 |
HOOK s.r.o.Košice, Toryská 6 04011 Košice11 |
jablká, ovocná šťava šj |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
11.00 |
HOOK s.r.o.Košice, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
95.15 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
54.14 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery z MŠ 5.r. deti |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2017 |
82.95 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 09/16 |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
6.36 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
45.30 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Zákony v školskej praxi |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
98.36 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
295.56 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
202.27 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
95.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
4.00 |
HOOK s.r.o.Košice, Toryská 6 04011 Košice11 |
potraviny šj |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
11.20 |
Hook s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny šj |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
236.61 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
167.08 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
178.56 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
odborné články |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
48.52 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
korkové nástenky pre mš |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
88.00 |
GiCoS Ing.Igor Girmala, Dobrianskeho 1500 09303 Vranov nad Topľou |
pečiatky školy |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
46.35 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Školské dokumenty |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
21.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
210.90 |
Elektromontáže Vranov s.r.o., B.Nemcovej 2643 09301 Vranov nad Topľou |
svietidlá, žiarovky |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
68.29 |
COLOR Jakubová Monika |
všeobecný materiál - farby, štetce... |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
46.20 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
Prvouka pre druhákov |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
78.00 |
Consulting Trading s.r.o., Dlhý rad 247 95135 Veľké Zálužie |
tapeta na stenu - stromy so sovičkami |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
27.95 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačný poplatok |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
312.00 |
TABELA s.r.o. |
otočná tabuľa |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
156.00 |
TABELA s.r.o. |
tabuľa mš ET |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
9.40 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
zmluva školské ovocie šj
(Zmluva)
|
20.09.2016 |
0.00 |
HOOK s.r.o. Košice, Toryská 6, 04001 Košice |
zmluva školské ovocie |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO a PZS |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
275.35 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
220.84 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
58.02 |
POMTEX Ing. Dušan Cicko |
xerox papier zo VP+výkresy |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
44.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
81.70 |
Mgr.Erika Ďuristová |
sukne na krúžok zo VP |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
14.26 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
toner zo VP |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
42.55 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Personálne riadenie |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
302.33 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
48.80 |
Orbis Pictus Istropolitana |
učebná pomôcka SZP - Moje prvé čiary, Písmenká moji kamaráti |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
245.56 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá - ševt |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc program komplet malotriedka |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
573.83 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV, Sedliská č. 191 09409 Sedliská |
siete na okná + oprava žalúzií |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
330.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina 05/2016 |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
18.04 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity pre deti zo SZP |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
21.77 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
329.88 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravenky 100 ks |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
70.00 |
Šoltés Ján |
výmena ističa v hlavnom rozvádzači budovy |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
47.40 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia - Školské dokumenty |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
81.14 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
odborná publikácia- Personálny a mzdový poradca |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
88.79 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
303.82 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
82.71 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
92.21 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
46.90 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
formičky do piesku |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
307.69 |
ARKA a.s. |
uč. pomôcky zo SZP |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
23.68 |
Tripton s.r.o. |
balón na výtvarný krúžok |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
55.90 |
Balloonia Slávikova 4400/31 Ostrava |
balóny z škd mš |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
35.09 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
61.39 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
177.70 |
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
učebné pomôcky na MAT |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
84.00 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok 04/2016 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
22.08 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón - pevná linka |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
125.42 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
42.55 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
203.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
194.19 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
93.86 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
58.78 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
35.67 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
5.81 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnica ANJ pre uč. |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačný poplatok |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
352.15 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
46.66 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
22.00 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
139.21 |
Reštaurácia Čičva Róbert Vrábel |
prac.posed.Deň uč. |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
37.09 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
55.84 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
99.42 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
321.80 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
17.50 |
FONTANA BALKAN spol.s.r.o. |
na pracovné posedenie Deň učiteľov |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
služby ives košice |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačný poplatok |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
9.50 |
TERRA GRATA n.o. |
CD Na ceste pozor! |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
347.24 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina mesačná platba |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
69.15 |
PEČIATKY-VIZITKY s.r.o., Mäsiarska 29 04001 Košice 1 |
pečiatka Finančná kontrola |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
29.16 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
51.85 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Zákony v školskej praxi |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
73.55 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
Personál.riad. v práci riad.školy -ZD |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
170.12 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
48.90 |
FreePort s.r.o. |
kancelárske kreslo zš |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
39.50 |
VESNA n.o. |
odborné školenie |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
16.52 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
9.00 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
Škôlka Komensky |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
18.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
odborný seminár |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
425.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
329.88 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
31.80 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
214.49 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
18.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
školenie Finančná kontrola |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
23.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis škola |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
92.41 |
COOP jEDNOTA SPO.DRU. |
potraviny šj |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
116.10 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny šj |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
45.98 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
12.64 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
25.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
členské na 2016 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
2.50 |
ARES spol.s r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
brožúrka Slávik 2016 |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
45.00 |
Šoltés Ján |
všeobecná služba- výmena hl. ističa v kotolni |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
110.25 |
Obec Sedliská, Sedliská |
vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
97.14 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
19.18 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
23.30 |
iDcomp s.r.o. |
toner |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
78.87 |
VISION Tech s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
toner, papier |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
297.07 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
papier, kancel.potreby |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
223.16 |
POMTEX Ing. Dušan Cicko |
všeobecný materiál |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
119.60 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
742.27 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
64.50 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
uteráky papierové |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
71.05 |
VLAJKY.EU s.r.o. |
vlajky, zástavy |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
31.60 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
582.05 |
SALT - Jozef Sabol |
kuchynský robot ETA |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
252.50 |
MediaDIDA s.r.o, K Nádraží 351 78373 Grygov |
učebná pomôcka |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
68.17 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny Šj |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
536.45 |
7P s.r.o., Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou |
výpočtová technika + materiál |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
129.35 |
Legáčik s.r.o. |
LEGO- uč.pomôcka |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
48.70 |
CASALLIA s.r.o. |
stavebnica Merkur3 |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
183.00 |
WebStores s.r.o. |
stavebnica 1239 |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
399.00 |
DATAKABINET s.r.o. |
balík služieb Premium - výučbový softvér |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
229.24 |
WINTEX |
pracovné oblečenie |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
924.63 |
DOMO-Štefan Humeník |
podlaha pre zš + materiál |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
497.28 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33a 17000 Praha 7 |
výpočtová a telekomunikačná technika |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
944.64 |
7P s.r.o., Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou |
výpočtová technika |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
888.00 |
Školex spol.s.r.o. |
skrine do zš |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
217.85 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
919.38 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33a 17000 Praha 7 |
výpočtová technika-počítače |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
690.38 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33a 17000 Praha 7 |
výpočtová technika- počítače zo SZP |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
15.55 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
preplatok elektrická energia |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
258.00 |
ABM Technik Milan Boroš |
oprava plynového spotrebiča v šj |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
478.80 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plynových zar |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
133.20 |
7P s.r.o., Herlianska 1077 09303 Vranov nad Topľou |
oprava netebooku |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
66.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 12/2015 |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
241.92 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 12/2015 |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
132.78 |
NORMA Prešov |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
24.00 |
Malý Ján - ASTRA, Bernolákova 1014 09409 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
155.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO a PZS |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
411.85 |
Malý Ján - ASTRA, Bernolákova 1014 09409 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
243.98 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné´, stočné |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
60.26 |
Malý Ján - ASTRA, Bernolákova 1014 09409 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne šj |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
183.00 |
Kvetinárstvo POHADKA |
kvety, zemina |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
592.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
311.04 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 11/2015 |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
140.57 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
22.87 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie Moderné vzdelávanie |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
39.00 |
VESNA n.o. |
odborný seminár |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
12.64 |
A.O.D Trade s.r.o. |
školské ovocie |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
48.45 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Regionálne školstvo a právo |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
139.44 |
Allianz a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
630.00 |
Šoltés Ján |
revízia elekt.zariadenia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
389.00 |
MK hlas s.r.o. |
ozvučovacie zariadenie |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
11.80 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Rada školy a výb.konanie na funkciu riatditeľa |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
75.60 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 10/2015 |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
120.00 |
GAZDÍK Jozef Hencovce |
revízia komínov |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
4.00 |
TALENTÍDA n.o. |
súťaž Všetkovedko |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
33.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
odborný seminár - RUZ pre RO a PO |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
10.58 |
WINTEX |
pracovné oblečenie |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
66.68 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
200.63 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
103.58 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
245.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
108.62 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil-mesačný poplatok |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
25.94 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie projektu Elektronizácia ZŠ |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
124.88 |
KOOPERATIVA poisťovňa, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 |
poistenie- majektok a zodpov.za škodu |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
82.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 09/15 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
300.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 09/2015 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
14.00 |
OZ Ľudia v kontakte, Hlavná 18 08001 Prešov |
seminár- Rada školy a jej činnosť |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
17.78 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
39.90 |
E.N.E.S. spol. s r.o., Pionierska ul.307/31 92701 Šaľa |
koberec na skákanie do MŠ a ŠKD |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
178.56 |
VERLAG Dashofer s.r.o., Železničiarska 13 81499 Bratislava |
online knižnica, odborné články, online semináre |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
15.00 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
časopis Naša škola |
Detail
|
Zmluva pracovná zdravotná služba
(Zmluva)
|
23.11.2015 |
12.00 |
Ing. Marek Hurný, Soľ 369 |
zmluva - pracovná zdravotná služba |
Detail
|
Školské ovocie - zmluva
(Zmluva)
|
10.11.2015 |
0.00 |
A.O.D. TRADE s.r.o., Biel 97/13 076 41 |
Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia 2015/2016 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
218.69 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
175.03 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
44.40 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
252.28 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny šj |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
108.85 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny šj |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
144.84 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny šj |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
74.34 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, pobočka PRešov 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny ŠJ |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
39.78 |
KAS plus s.r.o. |
všeobecný materiál- farby, žiarovky... |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
77.22 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
poistenie projekt MRK |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
101.40 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
úrazové poistenie škola |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
33.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
odborný seminár - Cestovné náhrady |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
33.00 |
RVC Prešov, Prešov 06601 Prešov |
odborný seminár |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
47.05 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia Raabe Regionálne školstvo |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
27.00 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
12.50 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ pre učiteľa |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
81.25 |
JUVENIA-EDUCATION n.o. |
učebnice ANJ |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
14.36 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie k projektu AMV |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
25.90 |
Ladislav Paľko |
doplatok stravné zo SF - stravovanie počas letných prázdnin |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
130.24 |
Ladislav Paľko |
stravovanie počas letných prázdnin |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
41.28 |
Ing.Maščuk Cyril, Námestie slobody č.1 09301 Vranov nad Topľou |
koberec - dolná chodba |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
8.55 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
odborná publikácia Metodické poznámky k šlabikáru |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
18.79 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
71.99 |
COLOR Jakubová Monika |
všeobecný materiál- na vysprávky školy |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
114.00 |
Ing.Maščuk Cyril, Námestie slobody č.1 09301 Vranov nad Topľou |
koberec, obšívanie, všeobecný materiál |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
16.60 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná publikácia Predprimárne vzdelávanie 2015-2016 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
253.40 |
INSGRAF s.r.o., P.Pazmáňa 51/19 92701 Šaľa |
relaxačné vaky, kocky |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačný poplatok |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
329.88 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky 100 ks |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
115.00 |
CAMEA computer systems a.s. |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
592.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
807.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
17.72 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
144.65 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačný poplatok |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
18.23 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevná linka |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
592.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
199.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc agenda malotriedky |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
66.85 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 06/15 |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
244.48 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 06/2015 |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
182.48 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny Šj |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
396.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
212.34 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ - ovocie,zelenina |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
254.59 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
45.90 |
GOTANA s.r.o., Nedanovce č. 301 95843 Nedanovce |
lampióny šťastia |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
36.78 |
VISION Tech s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
33.00 |
RVC Prešov |
seminár ŠJ Organizácia a prevádzka v zariadení školského stravovania |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
18.08 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón - pevná linka |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
592.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
81.54 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
odborná publikácia |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
39.00 |
Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika, Nováky, M.R.Štefánika 310 97271 Nováky |
odborný seminár Správa registratúry |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
98.24 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
24.80 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
107.78 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
72.28 |
ATC-JR s.r.o. |
balíčky pre deti na MDD |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil-mesačný poplatok |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
75.62 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
9.01 |
DIDAKTIS s.r.o., Hýrošova 4 81104 Bratislava |
slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
85.00 |
HRABČÁK - VAS s.r.o., Porubská č.683/36 09303 Vranov nad Topľou |
prebíjanie odpadového potrubia v MŠ |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
17.56 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
207.36 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 04/2015 |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
56.70 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
stravné SF 04/2015 |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
29.48 |
AITEC s.r.o., Slovinská č. 12 82104 Bratislava |
pracovné zošity- metodické príručky |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
74.24 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
ovocie,zelenina |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
30.58 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
ovocie,ovocná šťava |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
120.00 |
GAZDÍK Jozef Hencovce |
kontrola a čistenie komínových telies |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
63.60 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
144.29 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačný poplatok |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
244.48 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 03/2015 |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
13.00 |
OZ Ľudia v kontakte, Hlavná 18 08001 Prešov |
poplatok za seminár |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
17.92 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón pevnálinka |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
88.87 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP PO |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
44.95 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
34.01 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny šj |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
6.04 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
53.99 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
68.29 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
58.01 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
42.96 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŚJ |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
110.16 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
58.82 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
238.68 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
294.75 |
Ladislav Paľko |
pracovné posedenie Deň učiteľov |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
služby IVES |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
11.23 |
ITES Vranov , s.r.o., Čemernianska 137 09303 Vranov nad Topľou |
hydroxid sodný - na prebíjanie odpadu |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
102.08 |
Ladislav Paľko |
réžijné náklady počas chrípkových prázdnin |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
20.30 |
Ladislav Paľko |
doplatok stravné zo sociálneho fondu |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
592.00 |
RWE Gas Slovensko |
fa zemný plyn |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
88.32 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 02/2015 |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
24.15 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
Fa doplatok stravné 02/2015 |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
56.03 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
ovocie, zelenina ŠJ |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
29.35 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
74.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
7.02 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny - jablká, ovocná šťava |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
96.25 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
807.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia-dodávka a distribúcia |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
65.76 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
493.06 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
45.52 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
21.53 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny ŠJ |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
16.00 |
NOMLLAND s.r.o., Magnetizárska 11 04013 Košice |
pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
39.30 |
SÚVAHA spol. s r.o., Záhradnícka 95, P.O.Box 36 82005 Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
23.00 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis ŠKOLA |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2015 |
393.96 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
preplatok elektrina |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
232.17 |
Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
prevádzkové prístroje-pevný disk,chladnička... |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
58.44 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
63.48 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
18.52 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
737.35 |
ALDA Vranov n.t. s.r.o., Hudcovce 67 06745 Hudcovce |
všeobecný materiál-kancel.a škol.potreby |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
26.52 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
ovocie,ovocná šťava |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
33.79 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
knihy do knižnice |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
47.90 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33 91101 Trenčín |
konferenčný stolík |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
289.20 |
Babynabytek s.r.o., Bukovec 259 73985 Bukovec |
samolepiaca dekorácia |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
352.85 |
ALZA.cz a.s., Jateční 33a 17000 Praha 7 |
výpočtová technika-počítač + monitor |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
97.99 |
EMI Jana Cicmanová, Ovocinárska 55 08301 Sabinov |
taburetky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
193.06 |
Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
spotrebiče a výpočt.technika |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
56.90 |
Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
sodastream |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
78.00 |
Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
vysávač |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
158.99 |
DAŠKO nábytok s.r.o., Podhorie 146 01854 Slavnica |
pohovka - nábytok |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
124.98 |
DIPO-Ing.Ján Dindák, Janka Kráľa 962 09301 Vranov nad Topľou |
obrusy všeobecný materiáo |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
44.80 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácia |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
139.60 |
DEKORTEXTIL FORBYT BF s.r.o., ul.Míru 283 73961 Trinec |
obrusy biele látkové |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
49.44 |
Gastromarket s.r.o., Linorex s.r.o. S. Kralika 7 84108 Bratislava |
termoska s pumpou |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
13.54 |
DMJ MARKET s.r.o. |
predlžovačky, žiarovky |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
690.94 |
DMJ MARKET s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
212.16 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné stočné |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
49.40 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
18.93 |
COOP jEDNOTA SPO.DRU. |
pracovné posedenie- potraviny |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
116.00 |
PUBLICOM s.r.o., Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza |
abeceda-učebná pomôcka |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
14.00 |
BALKAN Abdulveap, Juh 1053/8 09301 Vranov nad Topľou |
koláče na vianočné posedenie |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
173.47 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
46.20 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 12/2014 |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
168.96 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 12/2014 |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
119.00 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
hudobné nástroje |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
188.90 |
MediaDIDA s.r.o, K Nádraží 351 78373 Grygov |
učebná pomôcka - násobilka |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
559.42 |
MALUNET s.r.o., Nádražní 414 74272 Morkov |
cvičebné náradie |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
224.59 |
PEČIATKY-VIZITKY s.r.o., Mäsiarska 29 04001 Košice 1 |
detské pečiatky zo SZP |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
2.50 |
ARES spol.s r.o., Banselova 4 82104 Bratislava |
časopis Slávik Slovenska |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
17.71 |
Slovak Telekom a.s. |
fa za telefón - pevná linka |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
31.20 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny Šj |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
186.79 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
10.00 |
AG MUSICA LITURGICA, Šafránova 5 81102 Bratislava 1 - Staré Mesto |
odborná publikácia Reformnopedagogické smery... |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
16.45 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
odborná publikácia MŠ |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
71.72 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
72.25 |
Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14 81108 Bratislava |
odborná publikácie Raabe |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
139.44 |
Allianz a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie škola Allianz poistovňa |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
86.84 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
141.09 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
fa za stravné lístky |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
209.92 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 10/2014 |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
57.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
SF doplatok stravné 10/2014 |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
933.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina-dodávka a distribúcia |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
67.86 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
478.80 |
ABM Technik Milan Boroš |
revízia plynových zariadení |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
24.96 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
ovocie,, ovocná šťava, potraviny ŠJ |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
152.93 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
18.00 |
RVC Prešov |
školenie - účtovná závieka |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
19.85 |
CARNEVAL INTERNATIONAL s.r.o. |
učebná pomôcka - parochne |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
162.23 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
103.48 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
25.94 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie majetku Elektronizácia |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
14.36 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
poistenie majetku AMV |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
84.00 |
MIVEX Veliký Miroslav Mgr. |
kuričský kurz |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
120.00 |
GAZDÍK Jozef Hencovce |
revízie komínov |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
229.12 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 09/2014 |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
62.65 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok SF stravné 09/14 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
269.50 |
ALDA Vranov n.t. s.r.o., Hudcovce 67 06745 Hudcovce |
tonery do tlačiarní |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2015 |
124.88 |
KOOPERATIVA poisťovňa, Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1 |
poistenie-majetok,škoda |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
28.08 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
ovocie,ovocná šťava |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
18.25 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
133.52 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
172.38 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
99.00 |
ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67 06745 Hudcovce |
súbor zošitov pre SZP |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
100.00 |
Allianz a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie Projekt ZŠ-Elektronizácia ZŠ |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
5.50 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno |
vzorkové zošity Mš |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
úhrada mobil mesačný poplatok |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
77.22 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
poistenie projetk MRK |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
101.40 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15 82007 Bratislava 27 |
úrazové poistenie škola |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
213.06 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
20.36 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
133.67 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
62.71 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
35.14 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
učebnice ANJ pre pedagóga |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
70.00 |
SÚVAHA spol. s r.o., Záhradnícka 95, P.O.Box 36 82005 Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
18.16 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
16.17 |
MARTINUS.sk, M.R.Štefánika 58 03601 Martin |
učebnice ANJ pre pedagóga |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
161.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
fa stravné lístky |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1 81103 Bratislava |
asc program pre malotriedky |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
fa mobil- mesačný poplatok |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
46.34 |
DMJ MARKET s.r.o. |
fa čistiace prostriedky |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
18.47 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón-pevná linka |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
34.00 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
933.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia- dodávka a distribúcia |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
18.43 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
51.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné SF 06/2014 |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
189.44 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 06/2014 |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
61.19 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
56.50 |
ALDA Vranov n.t. s.r.o., Hudcovce 67 06745 Hudcovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
248.81 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
216.74 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
ovocie, zelenina Šj |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
83.03 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
107.83 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
62.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
14.40 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89 83102 Bratislava 3 |
odborný časopis Naša škola |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
291.72 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
136.12 |
KAPAP - Mária Kapallová, Záhradná 2555/5 08006 Ľubotice |
kancelárske potreby +potreby ku krúžkom |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil - mesačný poplatok |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
92.02 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
60.64 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
83.33 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
126.16 |
MAKRA Slovakia, Tomašíkova 223/26 82101 Bratislava |
interiérové vybavenie MŠ -deliaca stena WC |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
236.22 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
73.34 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
odborná publikácia- Personálny a mzdový poradca podnikateľa |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
13.94 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
ovocná šťava, ovocie ŠJ |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
mobil mesačný poplatok za službu |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
44.88 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
9.50 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
162.29 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV, Sedliská č. 191 09409 Sedliská |
sieťky na okná do tried |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
314.34 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
18.46 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón - pevná linka |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
70.98 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16 07101 Michalovce |
repasovanie tonerov |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
47.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF 04/2014 |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
39.84 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny Šj |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
933.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina- dodávka a distribúcia |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
57.48 |
Jozef HURNY, Soľ č. 369 09435 Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
125.47 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
zásobník na papierové uteráky |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
20.90 |
SCHOLARIS s.r.o., Chmeľová dolina 27 94901 Nitra 1 |
podložka Bee-bot pre MŠ |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
155.35 |
Ives Košice, Československej armády 20 04118 Košice |
služby IVES |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
39.90 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
doplatok stravné zo SF |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
302.50 |
Ladislav Paľko |
pracovné posedenie Deň Učiteľov |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
116.54 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
37.85 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny ŠJ |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
98.70 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
183.10 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
17.72 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón - pevná linka |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
145.92 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady 03/2014 |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
19.63 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
278.46 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
59.39 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
93.96 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
46.00 |
Ing.Ivana Pitoňáková, Rosná 1 04001 Košice |
CD Jano Pavelčák deťom |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
185.70 |
Malý Ján - ASTRA, Bernolákova 1014 09409 Vranov nad Topľou |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
414.80 |
Ing.Maščuk Cyril, Námestie slobody č.1 09301 Vranov nad Topľou |
koberce do tried |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
poplatky -mobil,telefón |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
302.40 |
Profesionálny register s.r.o. |
celoročná reklama na internete |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
18.00 |
RVC Prešov |
Školenia, kurzy, semináre |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2014 |
30.00 |
j2-net s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
služba-zverejnenie dokumentov |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
128.69 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
236.74 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8 82108 Bratislava |
poplatky -mobil,telefón |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
30.00 |
Akadémia vzdelávania Tatry, Ul. 1. mája 697/26 03101 Liptovský Mikuláš |
školenie |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
25.00 |
RVC Prešov |
členské za 2014 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
774.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
167.10 |
BONITTA Cyril Vadoc, kpt.Nálepku 115/43 08701 Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
112.39 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
40.88 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, Sedliská č. 367 09409 Sedliská |
potraviny ŠJ |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
108.17 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
933.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina dodávka a distribúcia |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
189.44 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 93 09409 Sedliská |
réžijné náklady za 01/2014 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
91.42 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou |
ŠJ potraviny |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2014 |
314.34 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravenky a poplatky |
Detail
|
228/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
18.63 |
Súvaha spol. s r.o., Záhradnícka 95, Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
227/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
23.44 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
226/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
290.00 |
PENTA RM spol. s r.o., Sídlisko 1.mája B1, Vranov nad Topľou |
kreslá do riaditeľne |
Detail
|
225/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
121.98 |
Bonitta Giraltovce, Kap.Nálepku Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
224/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
72.85 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
223/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
923.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
výučbové programy |
Detail
|
222/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
286.70 |
ALDA-EVA s.r.o., Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
221/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
324.58 |
expert SK, k.s., Mlynské Nivy 73, Bratislava |
tlačiareň + žiarovky |
Detail
|
220/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
136.25 |
Ondrej Fober - FOBER, Hviezdoslavova 2731/28, Vranov nad Topľou |
všeobecný materiál |
Detail
|
219/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
74.94 |
DMJ Market s.r.o., Sedliská 367 |
potraviny ŠJ |
Detail
|
218/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
13.94 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
potraviny ŠJ |
Detail
|
217/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
61.68 |
DMJ Market s.r.o., potraviny |
potraviny ŠJ |
Detail
|
216/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
75.64 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
215/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
747.72 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
počítač |
Detail
|
214/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
747.72 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
počítač |
Detail
|
213/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
747.72 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
počítač |
Detail
|
212/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
747.72 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
počítač |
Detail
|
211/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
613.63 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
notebook + príslušenstvo |
Detail
|
210/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
619.74 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
notebook |
Detail
|
209/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
374.94 |
Ing. František Sarik - ELSATEX, Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou |
vysávač, mlynček ŠJ |
Detail
|
208/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2014 |
155.52 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
207/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
143.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
206/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
55.76 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
potraviny Šj |
Detail
|
205/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
239.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
204/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
446.76 |
Alda Vranov nad Topľou, Hudcovce 67 |
kancelárske potreby |
Detail
|
203/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
307.63 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
202/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
994.00 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
držiak + inštalácia tabúľ |
Detail
|
201/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
996.00 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
BenQ Projektor |
Detail
|
200/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
996.00 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
BenQ Projektor |
Detail
|
199/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
998.00 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
tabuľa Qomo |
Detail
|
198/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
998.00 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
tabuľa Qomo |
Detail
|
197/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
479.04 |
Gold Servis Slovakia s.r.o, Račianska 143, Bratislava |
reflexné vesty pre žiakov ZŠ a detí MŠ |
Detail
|
196/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
20.00 |
Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava |
poplatok za registráciu |
Detail
|
195/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
35.40 |
Ševt a.s., Cementárenská č. 16, 974 72 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
194/13
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2013 |
26.06 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
193/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
703.20 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
192/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
527.04 |
LINEaSK, Ružinovská 1, Bratislava |
školské tabule |
Detail
|
191/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
119.48 |
Ing. Marek Hurný, Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZP a PO |
Detail
|
190/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
23.11 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
188/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
37.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
SF stravné doplatok 12/2013 |
Detail
|
187/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
135.68 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady 12/2013 |
Detail
|
186/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
157.50 |
Obec Sedliská, Sedliská |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
Detail
|
185/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
6.00 |
Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
zvesti |
Detail
|
184/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
215.04 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady 11/2013 |
Detail
|
183/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
58.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
SF stravné doplatok 11/2013 |
Detail
|
181/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
2.00 |
VSE a.s. Košice, Mlynská 31 Košice 042 91 |
upomienka |
Detail
|
180/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
736.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
179/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
192.73 |
Bonitta Giraltovce, Kap.Nálepku Giraltovce |
potraviny Šj |
Detail
|
178/13
(Faktúra prijatá)
|
23.12.2013 |
12.80 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
177/13
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
220.64 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
176/13
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
81.11 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
175/13
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
57.25 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
174/13
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
85.24 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
173/13
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2013 |
59.20 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
172/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
87.36 |
Jana Hrabková - Potraviny Janka, Na vŕšku 2620/29, Vranov nad Topľou |
vianočné kolekcie pre zamestnancov |
Detail
|
171/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
25.99 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
170/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
65.34 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská15, 82007 Bratislava 27 |
poistenie majetku |
Detail
|
169/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
79.63 |
Komenský s.r.o, Park Mládeže 1, Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
168/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
16.45 |
SEdocoS s.r.o., Ondavská 8, Bratislava |
odborná publikácia pre MŠ |
Detail
|
167/13
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2013 |
139.44 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava |
poistenie majetku |
Detail
|
166/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
89.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D |
stravné lístky |
Detail
|
165/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
25.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
164/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
163/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
1066.00 |
VSE a.s. Košice, Mlynská 31 Košice 042 91 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
162/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
201.25 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
161/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
167.10 |
Bonitta Giraltovce, Kap.Nálepku Giraltovce |
potraviny ŠJ |
Detail
|
160/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
65.87 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
159/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
113.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
158/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
68.56 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
157/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
81.29 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
156/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
39.19 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
155/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
97.98 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny Šj |
Detail
|
154/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
56.58 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
potraviny ŠJ |
Detail
|
153/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
224.12 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny ŠJ |
Detail
|
151/13
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
215.04 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady 10/2013 |
Detail
|
150/13
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2013 |
58.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
SF stravné doplatok |
Detail
|
149/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
13.30 |
Ing. Ivana Pitoňáková, Rosná 1, 040 01 Košice |
CD pre deti s piesňami |
Detail
|
148/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
26.77 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
147/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
33.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov |
školenie - účtovná závierka k 31.12.2013 |
Detail
|
146/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
112.56 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
145/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
230.34 |
Cyril Vadoc BONITTA, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
144/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
119.48 |
Ing. Marek Hurný, Soľ č. 369 |
činnosť technika BOZP,PO za 07-09/2013 |
Detail
|
143/13
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2013 |
124.88 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefánikova 4, Bratislava |
poistka - produkt poistenie malých a stredných podn. |
Detail
|
136/13
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2013 |
184.50 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
142/13
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
23.92 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
139/13
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2013 |
226.56 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady za 09/2013 |
Detail
|
141/13
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
135/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
43.40 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
134/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
201.49 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
133/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
67.57 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
132/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
52.94 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
131/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
76.37 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
130/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
85.79 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
129/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
106.54 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
128/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
63.89 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
127/13
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2013 |
177.68 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
125/13
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2013 |
101.40 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská15, 82007 Bratislava 27 |
poistka - úrazové poistenie |
Detail
|
126/13
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2013 |
77.22 |
UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská15, 82007 Bratislava 27 |
poistka - majetok a efekt |
Detail
|
124/13
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2013 |
25.99 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
123/13
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2013 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7/1, 81101 Bratislava |
program asc agenda pre malotriedky |
Detail
|
122/13
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
54.88 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 |
metodiky pre anglický jazyk |
Detail
|
121/13
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
33.00 |
PROGRESS SYSTEMX s.r.o., Severná 16, 07101 Michalovce |
repasovanie tonerov |
Detail
|
120/13
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2013 |
100.48 |
Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava |
metodické príručky pre pedagógov |
Detail
|
119/13
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2013 |
70.00 |
Súvaha spol. s r.o., Záhradnícka 95, Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
118/13
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2013 |
23.29 |
Slovak Telekom a.s. |
telefón - pevná linka |
Detail
|
111/13
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2013 |
1066.00 |
VSE a.s. Košice, Košice |
dodávka a distribúcia elektrickej energie |
Detail
|
117/13
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
116/13
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2013 |
81.80 |
PEČIATKY-VIZITKY s.r.o, Mäsiarska 29, 040 01 Košice |
pečiatky pre 1. ročník ZŠ |
Detail
|
140/13
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2013 |
11.35 |
Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok |
učebnica ANGLICKÉHO JAZYKA |
Detail
|
113/2013
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2013 |
25.99 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
115/13
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2013 |
265.00 |
Profesionálny register s.r.o., Michalská 9, 81101 Bratislava |
celoročná reklama na internete |
Detail
|
114/13
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2013 |
25.31 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
112/13
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
110/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
79.43 |
Ševt a.s., Cementárenská č. 16, 974 72 Banská Bystrica |
školské tlačivá ŠEVT |
Detail
|
109/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
25.99 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
108/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
119.48 |
Ing. Marek Hurný, Soľ č. 369 |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
107/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
23.22 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón-pevná linka |
Detail
|
106/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
288.00 |
MediaDIDA s.r.o., Kubíčkova 19, Olomouc |
učebná pomôcka |
Detail
|
105/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
103/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
189.44 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady za 06/2013 |
Detail
|
101/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
355.37 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
100/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
375.50 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
99/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
230.33 |
Cyril Vadoc BONITTA, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
98/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
68.03 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
97/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
39.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
96/13
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
131.15 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
95/13
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
43.31 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
94/13
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
62.59 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
93/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
26.23 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
92/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
200.00 |
KAPAP - Mária Kapallová , Záhradná č. 2555/5, Ľubotice |
materiál na krúžkovú činnosť |
Detail
|
91/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
73.34 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A |
odborná publikácia |
Detail
|
90/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
23.96 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10 , Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
89/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
198.60 |
Cyril Vadoc BONITTA, kpt.Nálepku 115/43 Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
88/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
55.84 |
Agromix v.o.s., Sedliská 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
87/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 Košice 042 91 |
zemný plyn |
Detail
|
86/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
26.23 |
Orange a.s. Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
mobil |
Detail
|
84/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
215.04 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady za 05/2013 |
Detail
|
82/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
308.12 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
81/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
89.44 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
80/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
55.08 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
78/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
82.42 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
74/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
2.50 |
ARES s.r.o., Banšelova 4, Bratislava |
Slávik 2014 |
Detail
|
73/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
11.00 |
ARES s.r.o., Banšelova 4, Bratislava |
časopis pre MŠ Včielka |
Detail
|
72/13
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2013 |
13.72 |
PAMIKO spol. s r.o., Račianska 89, Bratislava |
časopis Naša škola |
Detail
|
75/13
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2013 |
78.90 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
71/13
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
23.11 |
Slovak Telekom, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
70/13
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
733.00 |
RWE Gas , Košice |
zemný plyn |
Detail
|
69/13
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2013 |
46.26 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
77/13
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2013 |
51.13 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
68/13
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
48.83 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
67/13
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2013 |
179.15 |
Bonitta Giraltovce, Kap.Nálepku Giraltovce |
potraviny |
Detail
|
79/13
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
162.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
76/13
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
121.98 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č.1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
59/13
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
182.15 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
48/13
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2013 |
308.12 |
COOP Jednota, Námestie Slobody |
potraviny |
Detail
|
65/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
188.16 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady 04/2013 |
Detail
|
62/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
155.35 |
IVES Košice, Košice |
služby programu IVES |
Detail
|
61/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
41.74 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
60/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
74.83 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
58/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
65.95 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
57/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
72.16 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
56/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
74.96 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
55/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
123.70 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
54/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
41.82 |
Agromix v.o.s., Sedliská |
ovocná šťava |
Detail
|
53/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
63.61 |
DMJ Market, Budovateľská, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
52/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
110.52 |
Jozef Hurný, Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
51/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
26.03 |
Orange a.s. Slovensko, Karadžičova , Bratislava |
mobil |
Detail
|
50/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
302.90 |
Ladislav Paľko |
prac.posedenie Deň učiteľov |
Detail
|
49/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
119.48 |
Ing. Marek Hurný, Soľ |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
47/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
194.02 |
Bonitta Giraltovce, Kap.Nálepku Giraltovce |
zelenina, ovocie |
Detail
|
46/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
25.82 |
COOP Jednota, Námestie Slobody |
potraviny |
Detail
|
45/13
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2013 |
231.06 |
COOP Jednota, Námestie Slobody |
potraviny |
Detail
|
42/13
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2013 |
202.24 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady za 03/2013 |
Detail
|
41/13
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2013 |
733.00 |
RWE Gas , Mlynská 31 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
63/13
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2013 |
1066.00 |
VSE a.s. Košice, Košice |
dodávka a distribúcia elektrickej energie |
Detail
|
40/13
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
291.00 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
39/13
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
23.11 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
38/13
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
41.82 |
Agromix. v.o.s., Sedliská č. 367 |
potraviny |
Detail
|
37/13
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
76.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
36/13
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
65.18 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
35/13
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
120.20 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
34/13
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
85.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
28/13
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
140.90 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79 |
potraviny |
Detail
|
24/13
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2013 |
41.86 |
Agromix. v.o.s., Sedliská č. 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
33/13
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2013 |
25.99 |
Orange. a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil |
Detail
|
32/13
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2013 |
216.00 |
HONOR sr.o. Slovanská cesta 1341, ČADCA, HONOR sr.o. Slovanská cesta 1341, ČADCA |
detský paplón + detský vankúš pre MŠ |
Detail
|
31/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
24.94 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
30/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
29/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
0.00 |
BONITTA Cyril Vadoc Giraltovce, Kpt.Nálepku 115 Giraltovce |
potraviny |
Detail
|
27/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
37.10 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
doplatok stravného SF 02/2013 |
Detail
|
25/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
135.68 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č. 92 |
réžijné náklady za 02/2013 |
Detail
|
23/13
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2013 |
176.20 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
fa potraviny |
Detail
|
22/13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
46.27 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
fa potraviny |
Detail
|
21/13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2013 |
70.12 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
fa potraviny |
Detail
|
20/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
25.99 |
Orange. a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil |
Detail
|
19/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
30.00 |
j2-net s. r.o., Okružná č. 56, Stará Ľubovňa |
služba - zverejnenie dokumentov |
Detail
|
18/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
152.33 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
17/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
28.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov |
Detail
|
15/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
103.68 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
réžijné náklady za 01/2013 |
Detail
|
14/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
27.92 |
Agromix. v.o.s., Sedliská č. 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
13/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
96.90 |
BONITTA- Cyril Vadoc, Kpt.Nálepku 115 Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
12/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
23.33 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
11/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
67.86 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
10/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
733.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
09/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
72.25 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
08/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
60.90 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
07/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
208.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
06/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
47.66 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
05/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
1066.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
04/13
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
698.54 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
03/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
22.00 |
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, Bratislava |
časopis Škola |
Detail
|
02/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
42.54 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
01/13
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2013 |
25.99 |
Orange. a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil |
Detail
|
243/12
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2013 |
22.99 |
SÚVAHA spol s r.o., Záhradnícka 95, Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
242/12
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2013 |
223.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
241/12
(Faktúra prijatá)
|
22.01.2013 |
24.14 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
204/12
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2013 |
244.59 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79 |
potraviny |
Detail
|
237/12
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2013 |
89.47 |
BONITTA- Cyril Vadoc, Kpt.Nálepku 115 Giraltovce |
ovocie,zelenina |
Detail
|
236/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
233.59 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
235/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
41.82 |
Agromix. v.o.s., Sedliská č. 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
234/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
499.61 |
KNíHKUPECTVO - A.Petrová, Námestie slobody Vranov nad Topľou |
knihy do žiackej knižnice |
Detail
|
233/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
970.00 |
ALDA Vranov nad Topľou, Hudcovce |
stoličky jedálenské, kreslá |
Detail
|
232/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
509.68 |
ALDA Vranov nad Topľou, Hudcovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
231/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
153.00 |
Michal Grajcar, Sedliská č. 301, 094 09 Sedliská |
skriňové police do šatne ZŠ |
Detail
|
230/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
25.99 |
Orange. a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil |
Detail
|
229/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
375.36 |
Školex spol. s r.o., Horárska 12, Bratislava |
školská katedra |
Detail
|
228/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
914.94 |
Školex spol. s r.o., Horárska 12, Bratislava |
školská stolička |
Detail
|
227/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
977.57 |
Školex spol. s r.o., Horárska 12, Bratislava |
školské lavice, stoličky |
Detail
|
226/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
985.32 |
Školex spol. s r.o., Horárska 12, Bratislava |
školské lavice |
Detail
|
225/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
291.25 |
Progress Systems , Severná 16, Michalovce |
canon kopírovací stroj |
Detail
|
224/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
151.28 |
Malý Ján - ASTRA, Bernolákova 1014, Vranov nad Topľou |
kuchynské vybavenie ŠJ |
Detail
|
223/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
50.77 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
222/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
47.46 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
221/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
128.71 |
BONITTA- Cyril Vadoc, Kap.Nálepku Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
220/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
415.43 |
Ján Džurdženík - OKNO VRANOV, Sedliská č. 191 |
pokládka dlažby |
Detail
|
219/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
142.20 |
Wintex s.r.o., Budovateľská č. 1290, Vranov nad Topľou |
ochrannné pracovné pomôcky |
Detail
|
218/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
147.74 |
Obec Sedliská, Sedliská |
zneškodnenie a vývoz tuhého odpadu |
Detail
|
217/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
630.00 |
Ján Šoltés, Komenského 613, Vranov nad Topľou |
odborná prehliadka elektroinštalácie |
Detail
|
216/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
253.79 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
215/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
7.00 |
Rescue team Slovakia, Hlinská 29, Žilina |
časopis Mladý záchranár |
Detail
|
214/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
82.80 |
Ing. Cyril Maščuk, Námestie Slobody, Vranov nad Topľou |
koberec do zborovne |
Detail
|
213/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
785.00 |
JOKA Nábytok Katarína Koľbíková, Sídlisko II,1218 Vranov nad Topľou |
počítačový stolík, konferenčný stolík |
Detail
|
212/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
802.80 |
ABM -TECHNIK M.Boroš, Nižný Kručov 104 |
servisná údržba, odborná prehliadka -revízia plynu |
Detail
|
211/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
87.50 |
DIPO - Ing. Ján Dindák, Janka Kráľa 962, Vranov n.T. |
obrusovina pre ŠJ |
Detail
|
210/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
187.48 |
Progress Systems , Severná 16, Michalovce |
tonery,monitor k PC |
Detail
|
209/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
139.44 |
Allianz Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, Bratislava |
Poistenie majetku |
Detail
|
208/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
398.90 |
Expert SK k.s., Mlynské Nivy 73, Bratislava |
chladnička, rádiomagnetofón |
Detail
|
203/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
134.40 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
réžijné náklady za 12/2012 |
Detail
|
202/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
36.75 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
SF stravné príspevok zo sociálneho fondu |
Detail
|
200/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
119.48 |
Ing.Marek Hurný SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY, Soľ 369 |
činnosť technika BOZP,PO |
Detail
|
199/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
172.80 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
réžijné náklady za 11/2012 |
Detail
|
198/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
47.25 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská |
SF stravné príspevok zo sociálneho fondu |
Detail
|
196/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
66.74 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
195/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
55.76 |
Agromix. v.o.s., Sedliská č. 367 |
ovocná šťava |
Detail
|
194/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
24.83 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
193/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
70.00 |
SÚVAHA spol s r.o., Záhradnícka 95, Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
182/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
191/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
647.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
190/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
6.00 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
zvesti MŠ a MKSR |
Detail
|
188/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
62.82 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
187/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
63.70 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
186/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
99.14 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
185/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
35.63 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
184/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
159.70 |
Mária Kapallová-KAPAP, Záhradná 2555/5 Ľubotice |
uč. pomôcky |
Detail
|
183/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
25.99 |
Orange. a.s., Metodova 8, Bratislava |
mobil |
Detail
|
182/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
77.87 |
Jana Hrabková - Potraviny Janka, Na vŕšku 2620/29 Vranov nad Topľou |
vianočné kolekcie pre zamestnancov platené zo sociálneho fondu |
Detail
|
181/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
10.00 |
MILOP-Ing.Ivan Pšenko, Skačany 534,958 53 |
CD-civilná obrana |
Detail
|
180/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
65.34 |
Uniqa a.s. poisťovňa, Lazaretská 15, 820 07 BRATISLAVA |
poistka |
Detail
|
179/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
16.20 |
SEducoS s.r.o., Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
odborná publikácia pre MŠ |
Detail
|
178/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
24.88 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova10, Bratislava |
pevná linka - telefón |
Detail
|
177/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
176/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
213.16 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
175/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
116.44 |
BONITTA- Cyril Vadoc, Kpt.Nálepku 115 Giraltovce |
zelenina, ovocie |
Detail
|
174/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
1013.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
elektrina-dodávka a distribúcia |
Detail
|
173/12
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2012 |
352.19 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79 |
potraviny |
Detail
|
240/12
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2012 |
639.87 |
Progress Systems , Severná 16, Michalovce |
počítačová zostava do zborovne |
Detail
|
239/12
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2012 |
1449.22 |
INKO Vladimír Kolečava, Sedliská č. 326 |
kryty na radiátor |
Detail
|
238/12
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2012 |
256.85 |
INKO Vladimír Kolečava, Sedliská č. 326 |
vešiaková stena |
Detail
|
206/12
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2012 |
110.45 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
205/12
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2012 |
38.42 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
207/12
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2012 |
389.35 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská č. 1288 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
172/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
165.43 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
170/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
38.52 |
INMEDIA s.r.o. |
mrazené knedlíky |
Detail
|
169/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
55.44 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
168/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
47.12 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
167/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
43.37 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
166/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
56.52 |
Agromix vos Sedliská |
ovocie, ovocná šťava |
Detail
|
164/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
34.08 |
Orange a.s. |
mobil |
Detail
|
163/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
30.00 |
RVC Prešov |
odborné školenie |
Detail
|
162/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
124.88 |
Kooperatíva a.s. |
poistné |
Detail
|
161/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
119.48 |
Ing. Hurný Marek Soľ |
činnosť technika PO, BOZP |
Detail
|
160/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
25.43 |
Slovak Telekom |
telefón - pevná linka |
Detail
|
159/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
233.80 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
metodické príručky |
Detail
|
158/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
63.00 |
ASC App.Softw.Consul. s.r.o. |
asc agenda - program pre malotriedky |
Detail
|
157/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
156/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
95.50 |
Obec Sedliská |
stravné - akcia obce |
Detail
|
153/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
64.00 |
Obec Sedliská |
réžijné náklady - akcia obce |
Detail
|
154/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
49.70 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
sociálny fond doplatok stravné |
Detail
|
151/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
181.76 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady za 09/2012 |
Detail
|
150/12Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
27.90 |
Agromix vos Sedliská |
ovocie, ovocná šťava |
Detail
|
149/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
88.39 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
148/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
129.00 |
BONITA Cyril Vadoc Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
147/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
432.94 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
potraviny |
Detail
|
146/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
271.30 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
145/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
54.73 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
144/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
74.95 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
143/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.10.2012 |
58.31 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
142/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2012 |
42.59 |
DMJ Market Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
141/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2012 |
189.70 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
Darovacia zmluva B-2011/3247-037938215
(Zmluva)
|
28.09.2012 |
0.00 |
UIaPŠ Bratislava, Staré grunty 52, 84244 |
výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra |
Detail
|
140/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2012 |
33.00 |
3 Soft Vranov s.r.o. |
toner |
Detail
|
139/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2012 |
25.55 |
Orange a.s. |
mobil |
Detail
|
138/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2012 |
77.22 |
Uniqa a.s. poisťovňa |
poistné |
Detail
|
137/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2012 |
101.40 |
Uniqa a.s. poisťovňa |
poistné |
Detail
|
136/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2012 |
23.29 |
Slovak Telekom |
telefón - pevná linka |
Detail
|
135/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko |
zemný plyn |
Detail
|
134/12
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
24.94 |
Orange a.s. |
mobil |
Detail
|
133/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
25.21 |
Orange a.s. |
mobil |
Detail
|
132/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
15.94 |
OKNO VRANOV - Ján Džurdženík |
sieť na okno riaditeľne |
Detail
|
131/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
23.41 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka -telefón |
Detail
|
130/12
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
129/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
1013.00 |
VSE RWE |
elektrická energia |
Detail
|
128/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
62.15 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá pre školu |
Detail
|
127/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
23.58 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka - telefón |
Detail
|
126/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
119.48 |
Ing. Hurný Marek Soľ |
služby technik BOZP,PO |
Detail
|
125/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
542.87 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky |
Detail
|
124/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
123/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
2236.69 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky, obstaranie IKT - projekt MRK |
Detail
|
122/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
2219.23 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky, obstaranie IKT- projekt MRK |
Detail
|
115/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2012 |
202.24 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady za 06/2012 |
Detail
|
114/12
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
340.40 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo |
potraviny |
Detail
|
121/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
182.90 |
BONITTA Cyril Vadoc,, Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
120/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
16.50 |
Progress sr.o., Michalovce |
toner |
Detail
|
119/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
335.83 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
118/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2012 |
55.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
SF stravné 06/2012 |
Detail
|
112/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
50.48 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
113/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
50.48 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
111/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
77.52 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
110/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
46.51 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
109/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
41.86 |
AGROMIX vos s.r.o., Sedliská č. 367, 094 09 Sedliská |
ovocná šťava |
Detail
|
108/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
29.75 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
99/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
148.73 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
105/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
31.40 |
ALDA- EVA Hudcovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
104/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
12.72 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Naša škola - školský časopis |
Detail
|
103/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
11.00 |
ARES spol. s r.o. |
Včielka - časopis pre MŠ |
Detail
|
102/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
24.94 |
ORANGE Slovensko a.s. |
mobil |
Detail
|
107/12 Preplatok
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2012 |
11.73 |
Dôvera ZP |
preplatok na poistnom za rok 2011 |
Detail
|
106/12 Preplatok
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2012 |
29.32 |
Dôvera ZP |
preplatok na poistnom za rok 2011 |
Detail
|
101/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2012 |
200.00 |
Kapap Prešov |
učebné pomôcky, kancelárske potreby |
Detail
|
100/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
24.65 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka - telefón |
Detail
|
98/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
59.50 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č.93, 094 09 Sedliská |
SF stravné 05/2012 |
Detail
|
95/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
217.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č.93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady za 05/2012 |
Detail
|
94/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
185.75 |
BONITTA Cyril Vadoc,, Giraltovce |
ovocia a zelenina |
Detail
|
92/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
91/Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
69.85 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
Personálny a mzdový poradca - odborná publikácia |
Detail
|
90/12
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
76.68 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
01/2012 Zmluva - dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
(Zmluva)
|
12.06.2012 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
Poskytnutie pripojenie k sieti Podniku prostredníctvomTP alebo ISDN s prideleným telefónnym číslom. |
Detail
|
89/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
177.77 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
86/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
38.52 |
INMEDIA s.r.o. |
mrazené knedlíky |
Detail
|
80/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2012 |
70.50 |
Fischer |
knihy do učiteľskej knižnice |
Detail
|
93/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2012 |
68.24 |
AGROMIX vos s.r.o., Sedliská č. 367, 094 09 Sedliská |
ovocná šťava |
Detail
|
88/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
57.94 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
87/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
24.94 |
Orange a.s. Bratislava |
mobil |
Detail
|
85/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
62.12 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
84/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
148.51 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
84/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
68.14 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
81/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
74.90 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
78/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
65.92 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
71/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
180.48 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská , Sedliská č. 92, 09409 Sedliská |
réžijné náklady |
Detail
|
68/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
49.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská , Sedliská č. 92, 09409 Sedliská |
príspevok na stravu zo SF |
Detail
|
83/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
9.79 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
79/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
193.31 |
Bonitta |
potraviny |
Detail
|
67/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
238.06 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
77/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
23.47 |
Slovak Telekom |
telefón |
Detail
|
76/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
644.00 |
RWE Gas |
zemný plyn |
Detail
|
75/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
1013.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 KošiceVSE a.s. |
elektrická energia- distribúcia |
Detail
|
74/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
81.34 |
Jozef Hurný Soľ, Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
73/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
29.95 |
j2net s.r.o. Stará Ľubovňa, Okružná č. 56 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na nete |
Detail
|
72/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
25.19 |
Orange a.s. Bratislava |
mobil |
Detail
|
66/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
210.32 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
65/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
55.61 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
64/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
72.88 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
63/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
41.84 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
62/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
29.40 |
Agromix vos Sedliská, Sedliská |
ovocná šťava pre ŠJ |
Detail
|
61/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
59.12 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. Michalovce |
batéria k notebooku ACER |
Detail
|
60/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
119.48 |
Ing. M. Hurný Soľ |
činnosť technika BOZP PO |
Detail
|
59/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
23.16 |
Slovak Telekom |
telefón |
Detail
|
58/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
644.00 |
RWE Gas |
zemný plyn |
Detail
|
56/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
184.31 |
Bonitta Giraltovce |
zelenina |
Detail
|
55/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
232.02 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
54/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
153.25 |
ROTE s.r.o. Sedliská |
pracovné posedenie - Deň učiteľov |
Detail
|
53/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
27.00 |
FONTÁNA BALKAN Vranov nad Topľou |
koláče na pracovné posedenie |
Detail
|
52/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
305.26 |
COOP Jednota spotrebné družstvo Vranov n.T. |
potraviny |
Detail
|
51/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
54.60 |
ŠJ pri Zš s MŠ Sedliská |
príspevok na stravu zo SF |
Detail
|
50/12 Faktúra R-ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
199.68 |
ŠJ pri Zš s MŠ Sedliská |
réžijné náklady ZŠ s MŠ za 03/12 |
Detail
|
49/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
57.06 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
48/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
66.44 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
47/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
51.10 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
46/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
68.38 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
45/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
188.39 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
44/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
62.36 |
DMJ Market Vranov nad TOPľOU |
potraviny |
Detail
|
43/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
83.98 |
Bonitta Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
40/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
21.00 |
RVC Senica n.o. |
odborná publikácia |
Detail
|
39/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
67.32 |
ALLianz a.s. poisťovňa |
poistenie |
Detail
|
38/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
24.94 |
Orange a.s. Slovensko |
mobil |
Detail
|
37/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
30.00 |
A.Cupáková vzdelávacie centrum Michalovce |
školenie |
Detail
|
36/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
644.00 |
RWE Gas |
zemný plyn |
Detail
|
35/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
28.36 |
Slovak Telekom |
telefón |
Detail
|
34/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
212.61 |
COOP Jednota spotrebné družstvo Vranov n.T. |
potraviny |
Detail
|
33/12 Faktúra R-ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
148.48 |
ŠJ pri Zš s MŠ Sedliská |
réžijné náklady ZŠ s MŠ za 02/12 |
Detail
|
30/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
40.60 |
ŠJ pri Zš s MŠ Sedliská |
príspevok na stravu zo SF |
Detail
|
29/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
155.35 |
IVES Košice |
služby IVES
|
Detail
|
28/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2012 |
14.86 |
Agromix vos Sedliská, Sedliská |
školské ovocie |
Detail
|
01/2012 Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2012 |
69.85 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné - Personálny a mzdový poradca
|
Detail
|
02/2012 Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
29.02.2012 |
20.00 |
JuristDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
predplatné - časopis Škola |
Detail
|
27/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
144.98 |
BONITTA Cyril Vadoc,, kpt. Nálelpku 115/43, 087 01 Giraltovce |
zelenina a ovocie pre školu |
Detail
|
26/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
179.40 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
25/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
50.36 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
24/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
44.14 |
DMJ Market s.r.o., Prievozská č.6/A, 821 09 Bratislava |
potraviny |
Detail
|
23/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
7.80 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
22/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
24.94 |
ORANGE Slovensko a.s., Prievozská č.6/A, 821 09 Bratislava |
mobil |
Detail
|
21/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
73.86 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
školské tlačivá |
Detail
|
20/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
19/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
23.16 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
telefón - pevná linka |
Detail
|
18/12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
20.00 |
JuristDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
predplatné - časopis Škola |
Detail
|
17/12
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
1013.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
16/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
69.85 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
predplatné - Personálny a mzdový poradca |
Detail
|
15/12 faktúra R-ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
162.56 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č.93, 094 09 Sedliská |
réžijné náklady za 01/2012 |
Detail
|
12/12 faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
44.45 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská, Sedliská č.93, 094 09 Sedliská |
príspevok na stravu so sociálneho fondu zamestnancom
|
Detail
|
11/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
220.27 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
10/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
78.08 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
09/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
212.06 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
08/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
73.26 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
07/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
60.65 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
06/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
35.38 |
AGROMIX vos s.r.o., Sedliská č. 367, 094 09 Sedliská |
školské ovocie |
Detail
|
05/12 faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
41.38 |
DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
03/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
25.94 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská č.6/A, 821 09 Bratislava |
mobil |
Detail
|
02/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
49.43 |
SÚVAHA s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
finančný spravodajca |
Detail
|
01/12 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.02.2012 |
79.63 |
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
virtuálna knižnica na rok 2012 |
Detail
|
fakturaDafer
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2011 |
4433.78 |
DAFFER spol. s r. o., Včelárska 1 |
Obstaranie IKT |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
(Zmluva)
|
08.07.2011 |
400.00 |
Matica slovenská, Námestie J. C. Hronského 1, 036 52 Martin |
Finančný príspevok k realizácii projektu "Iskoni bě Slovo(Východ Slovenska je cyrilometodský) |
Detail
|
4/Objednávka4
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2011 |
0.00 |
3soft VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov n.T. |
Repasovanie tonera |
Detail
|
3/Objednávka3
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2011 |
7.00 |
ARES spol. s.r.o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Objednávka časopisu Včielka pre MŠ |
Detail
|
107 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
3.58 |
j2-net s.r.o.
Okružná 56
064 01 Stará Ľubovňa |
Faktrúra za službu - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
106 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
105 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
409.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská č. 31
042 91 Košice |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
102 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
225.09 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Faktúra za režijné náklady za 05/2011 |
Detail
|
98 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
258.00 |
MediaDIDA s.r.o.
Kubíčkova 19
77900 Olomouc |
Faktúra za učebnú pomôcku pre MŠ |
Detail
|
97 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
6.64 |
KOMENSKY s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice |
Faktúra za virtuálnu knižnicu |
Detail
|
85 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
21.94 |
ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava |
Faktúra za mobil |
Detail
|
84 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
12.72 |
PAMIKO spol. s r.o.
Račianska 89
831 03 Bratislava 3 |
Faktúra za časopis Naša škola |
Detail
|
83 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
179.58 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Faktúra réžijné náklady za 04/2011 |
Detail
|
79 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
33.00 |
3soft VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov n.T. |
Repasovanie tonera |
Detail
|
77 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2011 |
7.00 |
ARES spol. s r. o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Faktúra za časopis Včielka |
Detail
|
zmluvaj2net
(Zmluva)
|
24.05.2011 |
0.00 |
j2-net s.r.o.
Okružná 56
064 01 Stará Ľubovňa |
zmluva o poskytovaní služieb - verejný register dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch |
Detail
|
76 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
119.48 |
Ing. Marek Hurný
SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY
094 35 Soľ 369 |
Služba technika BOZP a PO za 01-03/2011 |
Detail
|
75 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
Fa za telefón |
Detail
|
74 faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
409.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská č. 31 042 91 Košice |
Fa za zemný plyn |
Detail
|
73 faktura
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 KOŠICE |
Fa služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
72 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
950.00 |
VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 KOŠICE |
Fa elektrina |
Detail
|
71 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2011 |
2365.94 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Vyúčtovacia faktúra
zemný plyn |
Detail
|
65 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
21.94 |
Orange a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava |
Faktúra za mobil |
Detail
|
63 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
27.90 |
IRIS-Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
Žitavská 14
821 07 Bratislava
|
Faktúra Materiálno-spotrebné normy pre ŠJ |
Detail
|
61 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
409.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská č. 31
042 91 Košice
|
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
60 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
247.43 |
VVS a.s.
Komenského č. 50
042 48 Košice |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
59 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE |
Faktúra za služby virtuálnej knižnice |
Detail
|
58 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
1447.90 |
Ján Džurdženík
OKNO VRANOV
Sedliská 191 |
Faktúra za žalúzie do ZŠ s MŠ Sedliská |
Detail
|
57 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
23.30 |
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
43 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
22.03 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava |
Faktúra za mobil |
Detail
|
42 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2011 |
155.35 |
IVES
Čsl.armády č. 20
041 18 Košice |
Faktúra za služby IVES
WinPam a WinIbeu |
Detail
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve (fy. Daffer)
(Zmluva)
|
04.04.2011 |
48608.80 |
|
|
Detail
|
2/Objednávka2
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2011 |
0.00 |
3soft VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov n.T. |
Objednávka - toner do tlačiarne |
Detail
|
1/ Objednávka1
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2011 |
0.00 |
ARES spol. s r.o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Objednávka spevníka Slávik Slovenska 2011 |
Detail
|
41 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
67.32 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Štúrova 7
042 70 KOŠICE |
Faktúra - poistka |
Detail
|
40 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
39 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže
040 01 KOŠICE |
Faktúra - virtuálna knižnica |
Detail
|
38 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
675.00 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
37 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
21.94 |
ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava |
Faktúra - mobil |
Detail
|
36 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
2.00 |
ARES spol. s r.o.
Sportova 5
831 03 Bratislava |
Faktúra - brožúrka Slávik Slovenska 2011 |
Detail
|
33 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
150.06 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Faktúra - réžijné náklady za 02/2011 |
Detail
|
26 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
106.50 |
3SOFT VRANOV s.r.o.
Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
|
Faktúra - toner do tlačiarne |
Detail
|
25 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
91.40 |
Jozef Hurný
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
Soľ 369
094 35 SOĽ
|
Faktúra - kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
24 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
6.64 |
Komensky s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 KOŠICE |
Faktúra - virtuálna knižnica |
Detail
|
23 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
675.00 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|
22 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
23.16 |
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10
825 13 Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
21 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
63.00 |
ASC Applied Software Consultants
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava |
Faktúra za ASC agenda 2011 |
Detail
|
20 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
20.00 |
JURIS DAT- Medlen
Redakcia Škola - MEL
Ondavská č. 8
821 08 Bratislava 2 |
Faktúra časopis ŠKOLA |
Detail
|
17 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
163.59 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská |
Faktúra - režijné náklady za 01/2011 |
Detail
|
08 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
2362.55 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn |
Detail
|
07 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
22.12 |
ORANGE Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
|
Faktúra za mobil |
Detail
|
06 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
971.29 |
Slovakia ENERGIE s.r.o. |
Faktúra za elektrickú energiu |
Detail
|
04 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
210.00 |
Peter Mrázek
aplikáciu bioenzymatických prípravkov
Nádražní 527
281 44 Zásmuky ČR
|
Faktúra za aplikáciu bioenzymatických prípravkov |
Detail
|
03 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
15.10 |
Súvaha spol. s r.o.
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava |
Faktúra Finančný spravodajca |
Detail
|
02 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
19.92 |
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica |
Faktúra za tlačivá - vysvedčenia |
Detail
|
01 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
500.00 |
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26 |
Faktúra za zemný plyn |
Detail
|