| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
68/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2012 |
49.35 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedliská , Sedliská č. 92, 09409 Sedliská |
príspevok na stravu zo SF |
Detail
|
83/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
9.79 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
79/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
193.31 |
Bonitta |
potraviny |
Detail
|
67/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2012 |
238.06 |
COOP Jednota spotrebné družstvo, Námestie slobody, Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
77/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
23.47 |
Slovak Telekom |
telefón |
Detail
|
76/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
644.00 |
RWE Gas |
zemný plyn |
Detail
|
75/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
1013.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská č. 31, 042 91 KošiceVSE a.s. |
elektrická energia- distribúcia |
Detail
|
74/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
81.34 |
Jozef Hurný Soľ, Soľ |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
73/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2012 |
29.95 |
j2net s.r.o. Stará Ľubovňa, Okružná č. 56 Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov na nete |
Detail
|
72/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
25.19 |
Orange a.s. Bratislava |
mobil |
Detail
|
66/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
210.32 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
65/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
55.61 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
64/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
72.88 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
63/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
41.84 |
DMJ Market Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou Budovateľská |
potraviny |
Detail
|
62/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2012 |
29.40 |
Agromix vos Sedliská, Sedliská |
ovocná šťava pre ŠJ |
Detail
|
61/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
59.12 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. Michalovce |
batéria k notebooku ACER |
Detail
|
60/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
119.48 |
Ing. M. Hurný Soľ |
činnosť technika BOZP PO |
Detail
|
59/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
23.16 |
Slovak Telekom |
telefón |
Detail
|
58/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
644.00 |
RWE Gas |
zemný plyn |
Detail
|
56/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
184.31 |
Bonitta Giraltovce |
zelenina |
Detail
|
55/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
232.02 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice |
vodné, stočné |
Detail
|
54/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
153.25 |
ROTE s.r.o. Sedliská |
pracovné posedenie - Deň učiteľov |
Detail
|
53/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
27.00 |
FONTÁNA BALKAN Vranov nad Topľou |
koláče na pracovné posedenie |
Detail
|
52/12 Faktúra ŠJ
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
305.26 |
COOP Jednota spotrebné družstvo Vranov n.T. |
potraviny |
Detail
|
51/12 Faktúra SF
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2012 |
54.60 |
ŠJ pri Zš s MŠ Sedliská |
príspevok na stravu zo SF |
Detail
|