| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
131/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
23.41 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka -telefón |
Detail
|
130/12
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
129/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
1013.00 |
VSE RWE |
elektrická energia |
Detail
|
128/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
62.15 |
ŠEVT a.s. |
tlačivá pre školu |
Detail
|
127/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
23.58 |
Slovak Telekom a.s. |
pevná linka - telefón |
Detail
|
126/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
119.48 |
Ing. Hurný Marek Soľ |
služby technik BOZP,PO |
Detail
|
125/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
542.87 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky |
Detail
|
124/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
644.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
zemný plyn |
Detail
|
123/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
2236.69 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky, obstaranie IKT - projekt MRK |
Detail
|
122/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2012 |
2219.23 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
učebné pomôcky, obstaranie IKT- projekt MRK |
Detail
|
115/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2012 |
202.24 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
réžijné náklady za 06/2012 |
Detail
|
114/12
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
340.40 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo |
potraviny |
Detail
|
121/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
182.90 |
BONITTA Cyril Vadoc,, Giraltovce |
ovocie, zelenina |
Detail
|
120/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
16.50 |
Progress sr.o., Michalovce |
toner |
Detail
|
119/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2012 |
335.83 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
vodné, stočné |
Detail
|
118/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2012 |
55.30 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sedliská |
SF stravné 06/2012 |
Detail
|
112/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
50.48 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
113/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
50.48 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
111/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
77.52 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
110/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
46.51 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
109/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
41.86 |
AGROMIX vos s.r.o., Sedliská č. 367, 094 09 Sedliská |
ovocná šťava |
Detail
|
108/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
29.75 |
DMJ Market s.r.o. |
potraviny |
Detail
|
99/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2012 |
148.73 |
COOP Jednota - spotrebné družstvo, Námestie slobody č. 79, 09301 Vranov nad Topľou |
potraviny |
Detail
|
105/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
31.40 |
ALDA- EVA Hudcovce |
kancelárske potreby |
Detail
|
104/12 Faktúra
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
12.72 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Naša škola - školský časopis |
Detail
|