| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
82.80 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner do tlačiarne Lexmark |
Detail
|
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
311.69 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba plynového kotla 419/214 |
Detail
|
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
138.19 |
Ján Kubiš - AQUA, Uhrova 702,916 01,Stará Turá |
septik MŠ |
Detail
|
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
0.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
ZSE - VO - vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
57.55 |
EMVIA s.r.o., Severná 26,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
kreatívny materiál - Tvorivé dielne - z dotácií |
Detail
|
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
788.40 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu TKO, VOK |
Detail
|
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2016 |
148.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrika MŠ |
Detail
|
Návrh VZN č.3/2016
(Nariadenie)
|
30.11.2016 |
0.00 |
|
Návrh VZN č.3/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku... |
Detail
|
Uznesenia č.103-105
(Uznesenie)
|
29.11.2016 |
0.00 |
|
Uznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016 |
Detail
|
Návrh VZN č.2/2016
(Nariadenie)
|
16.11.2016 |
0.00 |
|
VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
09.11.2016 |
0.00 |
Daša Vašková, 91641 Dolné Srnie 394 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Detail
|
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
2900.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
85.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VK - cintorin |
Detail
|
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
220.80 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
29.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
84.70 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 420/113 |
Detail
|
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
326.88 |
Ľubor Sevald, 916 34,Lúka |
oprava plynového kotla 420/111 |
Detail
|
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 10/2016 |
Detail
|
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
76.33 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/6 |
Detail
|
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
125.32 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/5 |
Detail
|
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
111.65 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 419/4 |
Detail
|
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
104.81 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 420/3 |
Detail
|
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2016 |
119.63 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
voda - 420/2 |
Detail
|