| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5914010352
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
76.00 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
verejná správa ročný prístup |
Detail
|
14065
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2014 |
460.67 |
Vares s.r.o., Banská Bystrica |
oprava KT |
Detail
|
21420210
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2014 |
77.68 |
Eumay s.r.o., Revúca |
PHM |
Detail
|
2140048
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2014 |
30.00 |
J2-NET s.r.o., Stará Ľubovňa |
zverejnenie dokumentov |
Detail
|
2014100001
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
276.80 |
PMIT, Lubeník |
PC zostava pož, ochrana |
Detail
|
4014
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
515.50 |
Neonplus s.r.o., Muráň |
oprava VO |
Detail
|
1061400357
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
0.00 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
odvoz TKO |
Detail
|
1061400355
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
708.45 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
zber odpadu |
Detail
|
1061400356
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
566.93 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
uloženie KO |
Detail
|
6759652356
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
28.92 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
4759650817
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
28.74 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
7402264504
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
153.49 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
6140106
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
7.20 |
Nemocnica s polikl. n. o., Revúca |
pranie obrusov |
Detail
|
1402115
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
68.70 |
Gold Servis Slovakia, Bratislava |
reflex pasky a vesty |
Detail
|
20140294
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
45.00 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Revúca |
školenie AČ |
Detail
|
2118288479
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
93.24 |
Východoslo. vodar. spoločnosť, Košice |
zrážková voda |
Detail
|
22014
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
65.00 |
Obec Chyžné, Chyžné |
zrážková voda |
Detail
|
14014
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2014 |
723.00 |
SAMŠ, Nitra |
vystavenie licencie Rally Lubeník 2014
|
Detail
|
472014
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
56.00 |
Julius Jamrich, Rožňava |
školenie vodičov |
Detail
|
25526893
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
1540.90 |
Východoslo. vodar. spoločnosť, Košice |
zrážková voda |
Detail
|
7287979884
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
2803.00 |
SPP a.s., Bratislava |
plyn Mare 2014 |
Detail
|
2414
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
18.92 |
Bamar, Revúca |
materiál údržba |
Detail
|
30140019
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
24.90 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet maxi |
Detail
|
30140018
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
15.00 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet standard 1/2014 |
Detail
|
21420160
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
54.40 |
Eumay s.r.o., Revúca |
PHM |
Detail
|