Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
5248630982
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
44.12 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
orange |
Detail
|
20140448
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
20.00 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Revúca |
CO služby 4/14 |
Detail
|
30140143
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
15.00 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet standard 3/2014 |
Detail
|
30140144
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
24.90 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet maxi 3/2014 |
Detail
|
32014
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
543.00 |
Strojmont, Revúca |
zdr. stred. výmena |
Detail
|
20140112
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
94.60 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
7614
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
38.34 |
Neonplus s.r.o., Muráň |
Oprava MR |
Detail
|
3049013366
(Faktúra prijatá)
|
08.05.2014 |
507.40 |
Doxx s.r.o., Žilina |
stravné lístky 4/14 |
Detail
|
2014179
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
429.00 |
Miroslav Petráš, Magnezitovce |
TJ preprava |
Detail
|
21420353
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
112.30 |
Eumay s.r.o., Revúčka |
phm |
Detail
|
3042014
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
208.40 |
Pavel Zapletal |
PO prúdnica |
Detail
|
2014166
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
323.40 |
Miroslav Petráš, Magnezitovce |
tj preprava |
Detail
|
2014055
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
556.40 |
M-M servis Mitrová, Revúca |
AČ náradie |
Detail
|
2014056
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2014 |
634.04 |
M-M servis Mitrová, Revúca |
AČ odev, obuv, naradie |
Detail
|
21420324
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
55.46 |
Eumay s.r.o., Revúca |
phm |
Detail
|
20140098
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2014 |
74.40 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
1061400711
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2014 |
694.30 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
uloženie KO |
Detail
|
1061400710
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2014 |
1606.80 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
zber KO |
Detail
|
2014082
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2014 |
354.75 |
SFZ, Banská Bystrica |
TJ poplatok |
Detail
|
1400009
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2014 |
598.00 |
Milan Gaňa, Bytča |
údržba TJ |
Detail
|
1760645869
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2014 |
26.71 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
1101451197
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2014 |
42.90 |
Wolters Kluwer, Bratislava |
správny poriadok aktualizácia 3/14 |
Detail
|
6760644535
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2014 |
28.74 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
7403259761
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2014 |
184.32 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
2014036
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2014 |
137.76 |
Ján Karabínoš JAKA, Revúca |
oprava KT |
Detail
|