| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
12302345
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
44.00 |
Orange slovensko a.s., Bratislava |
orange sieť |
Detail
|
12014
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
62.00 |
Tatiana Karabínošová, Revúca |
oprava žalúzií |
Detail
|
140100002
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
51.96 |
Tatiana Kršková , Revúca |
CD hudba ZPOZ |
Detail
|
7445154662
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
1248.40 |
SPP a.s., Bratislava |
plyn rok 2013 vyúčtovanie |
Detail
|
21420133
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
140.78 |
Eumay s.r.o., Revúca |
PHM |
Detail
|
1020140035
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
68.00 |
Anadia, Revúca |
toner |
Detail
|
20140058
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2014 |
125.40 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítač. služby |
Detail
|
3049006924
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
461.44 |
Doxx s.r.o., Žilina |
stravné lístky 2/14 |
Detail
|
432014
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
115.92 |
Roven, Rožňava |
tlač. pošt. pouk |
Detail
|
302014
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
139.20 |
Mgr. Marian Jankovič, Revúca |
Právna pomoc 2/14 |
Detail
|
10140057
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2014 |
52.00 |
PP comp s.r.o., Svit |
kanc. papier usb |
Detail
|
2014219
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
563.80 |
M-M servis Mitrová, Revúca |
AC náradie, obuv |
Detail
|
2141100291
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
20.40 |
SOZA, Bratislava |
autor. odmena SOZA |
Detail
|
8800328472
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
112.58 |
RTVS, Bratislava |
služby RTVS |
Detail
|
5041305078
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2014 |
14.21 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
Fin. spravodaj 2013 |
Detail
|
5041400246
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2014 |
128.13 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
zb. zákonov 2013 |
Detail
|
dodatok č1 k KZ č. 02012014
(Zmluva)
|
03.03.2014 |
998059.72 |
CR Byty s.r.o., Žiar nad Hronom |
k zmluve o budúcej kúpnej zmluve |
Detail
|
1061400104
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
82.80 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
plastové nádoby |
Detail
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
(Zmluva)
|
28.02.2014 |
998058.72 |
CR Byty s.r.o., Žiar nad Hronom |
kúpa bytového domu |
Detail
|
20140047
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
108.40 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
20140047
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
108.40 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
1061400102
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
551.66 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
uloženie KO |
Detail
|
1061400103
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
1451.00 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
odvoz TKO |
Detail
|
2118184240
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
108.65 |
Východoslo. vodar. spoločnosť, Košice |
zrážková voda |
Detail
|
7401153929
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
146.93 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|