| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1061401803
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2014 |
888.31 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
zber opdpadu VOK a uskladnenie
|
Detail
|
dodatok č.3 ku KZ č. 02012014
(Zmluva)
|
27.08.2014 |
0.00 |
CR Byty s.r.o., Žiar nad Hronom |
k zmluve o budúcej kúpnej zmluve |
Detail
|
Dodatok č.2 ku KZ č. 02012014
(Zmluva)
|
26.08.2014 |
0.00 |
CR Byty s.r.o., Žiar nad Hronom |
k zmluve o budúcej kúpnej zmluve |
Detail
|
1061401806
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
613.08 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
ulozenie KO |
Detail
|
1061401807
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
1412.85 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
odvoz zber KO 7/2014 |
Detail
|
1405249700
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
Fin. spravodaj predpl. 2015 |
Detail
|
1405249600
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
112.86 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
zb. zákonov 2015 predpl |
Detail
|
145600021
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
10.06 |
Slovmag a.s., Lubeník |
dolomit |
Detail
|
472014
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
115.00 |
Stanislav Knopp, Revúca |
oprava motora |
Detail
|
2118841322
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
103.24 |
VVS, Košice |
zrážková voda |
Detail
|
2014032
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
96.00 |
Jaroslav Petráš Autodoprava , Chyžné |
uprava cesty |
Detail
|
30140345
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
15.00 |
PP Comp , Svit |
optinet standard 7/2014 |
Detail
|
30140346
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
24.90 |
PP Comp , Svit |
optinet maxi 7/2014 |
Detail
|
21420755
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
280.92 |
Eumay, Revúca |
PHM |
Detail
|
8800328472
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
112.58 |
RTVS, Bratislava |
poplatok RTV |
Detail
|
1020140214
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
49.00 |
Anadia, Revúca |
peciatka |
Detail
|
6140427
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
47.13 |
NsP , Revúca |
refundácia mzdy |
Detail
|
932014
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
139.20 |
Mgr. Marián Jankovič, Revúca |
právna pomoc |
Detail
|
462014
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
40.00 |
Stanislav Knopp, Revúca |
elektromontáž údržba |
Detail
|
972014
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
218.40 |
Ing. Lubomír Knopp, Revúca |
oprava elektroinstal byt 215 |
Detail
|
7298073775
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
2803.00 |
SPP a.s., Bratislava |
plyn 8/2014 |
Detail
|
1764805306
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
28.91 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
8764806975
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
26.86 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
2014023
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
234.90 |
Besco s.r.o., Revúca |
nakladač rýpadlo |
Detail
|
7407198774
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2014 |
141.00 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|